稽核人員崗位職責

　　在現(xiàn)實社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據(jù)。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的稽核人員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　稽核人員崗位職責 篇1

　　經(jīng)理（稽核隊長）（副經(jīng)理、副隊長）崗位職責

　　（副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責工作）

　　一、主持本部門全面工作,負責稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。

　　二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。

　　三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實施。

　　四、負責組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導報告工作。

　　五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

　　六、負責組織實施本級所管領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任審計和離任審計。

　　七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

　　八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領(lǐng)導匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時間及時報告。

　　九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。

　　十、對稽核人員的工作獎懲。

　　十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。

　　十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識，完成稽核人員培訓教育任務(wù)。

　　十三、負責稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。

　　十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

　　十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。

　　十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。

　　十七、完成單位分配和領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。

　　稽核人員崗位職責 篇2

　　稽核員崗位職責

　　1、辦理現(xiàn)金支付工作和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、正確做好現(xiàn)金和銀行日記賬。

　　3、嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定審核報銷票據(jù)。

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)。

　　5、清繳各種賬務(wù)費用。

　　6、編制內(nèi)部銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　7、及時向部門領(lǐng)導匯報資金情況。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其它事項。

　　稽核人員崗位職責 篇3

　　1.負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的`印章。

　　2.負責審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

　　3.負責會計（番禺會計）憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

　　4.登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5. 按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

　　6.負責申請分公司資金；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

　　7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。

　　8.負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。

　　9. 裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。

　　10.負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）工作。

　　11.完成部門經(jīng)理（番禺經(jīng)理）交辦的其它工作。

　　稽核人員崗位職責 篇4

　　會計稽核崗位職責

　　1、審核團檔�？刂聘鱾�計調(diào)部門按時提交賬單并于三天內(nèi)審核完畢交還給計調(diào)部門，團隊結(jié)束5天內(nèi)部門必須把一份完整的團檔上交稽核審核。

　　2、每周五之前檢查上一周周一出發(fā)至周日結(jié)束的團，如計調(diào)部未上交的，書面通知財務(wù)總監(jiān)及出納停止該部門的所有款項支出，直至該部門上交，再次通知放開。

　　3、抽取現(xiàn)付和轉(zhuǎn)賬的款的相關(guān)發(fā)票，并整理登記在當月應(yīng)付發(fā)票登記里面。于每月10日之前整理好應(yīng)付發(fā)票表格并簽名后交由財務(wù)總監(jiān)簽名確認，由財務(wù)總監(jiān)檢查無誤后交給外賬負責人。

　　4、當月所有團審核無誤后，分別抽取當團的其中一份收支明細表作為財務(wù)存檔用，于每月10日之前移交給財務(wù)總監(jiān)做檔案存底。

　　5、每月10日之前整理好各部門團隊存檔登記表格，把各部門上上月度團檔進行檢查，檢查無誤后封存上交檔案管理部門。

　　6、及時配合協(xié)助部門做團隊查檔及各項更改。

　　7、每周六必須將已完成待解決及下周計劃填寫清楚整理成周報上報。

　　風控稽核崗位職責：

　　1，構(gòu)建公司風控稽核管理體系，制訂、修訂公司的風控稽核手冊和其他風險管理規(guī)章制度;

　　2，負責監(jiān)督和評價事業(yè)發(fā)展部貸后管理工作，并對渠道經(jīng)理貸后檢查報告進行審查和分析;

　　3，對各渠道代理商及其他合作機構(gòu)開展風控稽核工作，主動識別、評估、監(jiān)測和報告風險;

　　4，負責各項具體風控稽核工作方案的擬定;

　　5，違規(guī)事件的調(diào)查處理，起草違規(guī)處理決定;

　　6，協(xié)助完成與各職能部門的溝通工作，主要包括具體稽核項目開展、準備工作，稽核發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤及解決途徑探討等。

　　內(nèi)控稽核崗的崗位職責

　　1、負責開展內(nèi)控評價工作，排查公司內(nèi)部風險點。

　　2、協(xié)助上級對專項審計中發(fā)現(xiàn)的流程缺陷進行評估，與相關(guān)部門溝通并匯報管理層，探討整改措施，推動后續(xù)整改，提升公司內(nèi)部控制水平。

　　3、協(xié)助上級對新上線流程和現(xiàn)有流程變更進行風險評估，提出富有建設(shè)性和專業(yè)建議;

　　4、協(xié)助上級與公司相關(guān)部門密切溝通，對流程優(yōu)化效果持續(xù)監(jiān)控，并定期采取適當程序進行復核和再評估;

　　5、負責協(xié)助編制完善的內(nèi)控手冊，以及建立真實、有效、可操作的風險預警體系。

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