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原材料及外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

　　1.目的:

　　對(duì)原材料、外購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程實(shí)施控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 2.適用范圍:

　　本規(guī)范適用于公司對(duì)采購(gòu)的物資及外協(xié)產(chǎn)品的檢驗(yàn),本規(guī)范規(guī)定了鋼材（板材、型材、管材及其它材料）,焊材、標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)件和外購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收的依據(jù)和方法，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、合同和技術(shù)協(xié)議的要求。

　　3.職責(zé)

　　3.1采購(gòu)部對(duì)所采購(gòu)物資的特性(技術(shù)要求)的完整性、符合性及質(zhì)量證明書(shū)的完整、可靠性負(fù)責(zé)。

　　3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資、外協(xié)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和記錄的保存。

　　3.3技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資的采購(gòu)規(guī)范。 3.4工藝定額部負(fù)責(zé)編制外協(xié)件的技術(shù)協(xié)議。 3.5生產(chǎn)部庫(kù)房負(fù)責(zé)外購(gòu)產(chǎn)品的存儲(chǔ)管理.

　　4.原材料的分類

　　根據(jù)原材料對(duì)最終產(chǎn)品影響重要程度，將其分為關(guān)鍵項(xiàng)、重要項(xiàng)和一般項(xiàng)：

　　關(guān)鍵項(xiàng)：即保證安全項(xiàng)，指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。

　　重要項(xiàng)：即重要原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有重要影響的物資。

　　一般項(xiàng)：即一般原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

　　5.檢驗(yàn)流程

　　5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)

　　進(jìn)貨檢驗(yàn)判定依據(jù)：《原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　批次允收準(zhǔn)則：進(jìn)料檢驗(yàn)必須以“0”缺陷為允收準(zhǔn)則；其中關(guān)鍵項(xiàng)、重要項(xiàng)合格率100％，一般項(xiàng)不低于95％。

　　5.2檢驗(yàn)工作要求

　　5.2.1、采購(gòu)人員必須按照采購(gòu)計(jì)劃和交貨進(jìn)度，填寫(xiě)器件名稱、交檢批數(shù)量、制造單位等內(nèi)容；

　　5.2.2、檢驗(yàn)員嚴(yán)格按《檢驗(yàn)規(guī)程》、產(chǎn)品圖紙和工藝技術(shù)問(wèn)題通知等要求，進(jìn)行檢查并如實(shí)填寫(xiě)檢測(cè)數(shù)據(jù)；

　　5.2.3、檢查結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求，判定物料是否合格，并批準(zhǔn)同意入庫(kù)或退貨并通知辦理相關(guān)手續(xù)，不得填寫(xiě)含糊不清、模棱兩可的簽字。

　　5.2.4、倉(cāng)庫(kù)必須確認(rèn)《檢驗(yàn)單》上的質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　5.3質(zhì)量問(wèn)題的處理

　　5.3.1檢驗(yàn)員或質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到質(zhì)量信息后，立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

　　5.3.2檢驗(yàn)員認(rèn)真填寫(xiě)相關(guān)信息報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人每周依據(jù)檢驗(yàn)人員的記錄進(jìn)行匯總，每周向采購(gòu)部提供信息以便統(tǒng)計(jì)采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核.

　　5.4進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定

　　檢驗(yàn)樣本須由檢驗(yàn)人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。

　　5.4.1外觀檢查

　　當(dāng)批量在500件以下時(shí)，按5%的比例抽檢，不低于5件；當(dāng)批量在1500件以下時(shí)，按2-3%的比例抽檢，不低于10件；當(dāng)批量在1500件以上時(shí)，按1-2%的比例抽檢，不低于15件。

　　5.5性能檢驗(yàn)

　　抽檢項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《檢驗(yàn)規(guī)程》等的要求。 6.外協(xié)件檢驗(yàn)

　　6.1資料驗(yàn)收

　　1.外協(xié)加工件進(jìn)廠時(shí)，由生產(chǎn)運(yùn)行部通知質(zhì)量管理部和工藝定額部，并隨同合格證、質(zhì)保書(shū)、圖紙、技術(shù)協(xié)議、記錄卡等有關(guān)資料一起進(jìn)行驗(yàn)收；

　　2.外協(xié)鍍鉻、鍍鋅產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄。

　　6.2實(shí)物檢驗(yàn)

　　檢驗(yàn)員依據(jù)圖紙、技術(shù)協(xié)議進(jìn)行如下工作，并保留記錄：

　　1.清點(diǎn)數(shù)量；2.外觀檢驗(yàn)；

　　3.抽樣測(cè)量加工件幾何尺寸檢驗(yàn)后，應(yīng)在實(shí)物上做出合格與否的標(biāo)識(shí)，合格品辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品將檢查結(jié)果及時(shí)反饋給生產(chǎn)運(yùn)行部，生產(chǎn)運(yùn)行部通知外協(xié)廠處理。

　　6.3為確保產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)實(shí)際情況也可輔之于下列措施：

　　1.批量較大的外協(xié)件，根據(jù)協(xié)作廠的生產(chǎn)進(jìn)度，可定期的或不定期的派員在協(xié)作廠抽驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量；

　　2.重大產(chǎn)品、大型關(guān)鍵件可派員在協(xié)作廠對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽檢；

　　3.普通鑄件、焊接件可安排在協(xié)作廠驗(yàn)收；

　　4.中間工序的協(xié)作回廠后由檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格簽轉(zhuǎn)序合格

　　證轉(zhuǎn)入下道工序；

　　5.根據(jù)實(shí)際情況，視產(chǎn)品的重要程度可加大抽檢數(shù)量。

　　7.檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄

　　7.1原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要作記錄。

　　7.2所有的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程應(yīng)建立檢驗(yàn)臺(tái)帳。 7.3檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

　　7.4對(duì)于合格件，在包裝箱或工件上貼上合格標(biāo)識(shí)。

　　5.6.7.2對(duì)于不合件而又不能及時(shí)處理的在包裝箱或工件用紅色標(biāo)示，并及時(shí)隔離或按有關(guān)規(guī)定處置。