審計(jì)工作總結(jié)
總結(jié)就是對(duì)一個(gè)時(shí)期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書(shū)面材料，它可以使我們更有效率，讓我們好好寫(xiě)一份總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢？以下是小編為大家整理的審計(jì)工作總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
審計(jì)工作總結(jié)1
我在本行擔(dān)任審計(jì)師一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，在大家的幫助和配合下，認(rèn)真履行審計(jì)師職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開(kāi)展工作，按照審核員職責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查數(shù)據(jù)發(fā)布整改通知，監(jiān)督整改方案的實(shí)施，有效防止各類(lèi)事故的發(fā)生，確保本行年度安全核算無(wú)事故、無(wú)案例。現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
根據(jù)審核員“政治實(shí)力和業(yè)務(wù)水平”的要求，從年初開(kāi)始，我一直以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持學(xué)習(xí)第一，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件、制度等相關(guān)規(guī)定，掌握了會(huì)計(jì)核算方法和流程，提高了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)中，要嚴(yán)格要求自己，努力學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中提高，在學(xué)習(xí)中提高，從實(shí)際需要出發(fā)，增強(qiáng)自學(xué)意識(shí)。通過(guò)學(xué)習(xí),提高了業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,開(kāi)闊了視野,增強(qiáng)了分析,檢查和解決問(wèn)題的'能力。
二、做好本職工作
作為一名員工，我親身經(jīng)歷了過(guò)去一年銀行給我們?nèi)粘Ｉ顜?lái)的巨大變化，這改變了我的經(jīng)營(yíng)理念，從注重體重?cái)U(kuò)張到注重質(zhì)量提升，以及崗位分工和收入分配的變化。各項(xiàng)制度的出臺(tái)，對(duì)我行規(guī)范化經(jīng)營(yíng)管理提出了更加明確、詳細(xì)的要求。我們?cè)诠ぷ髦凶⒅丶?xì)節(jié)管理和精細(xì)管理。對(duì)違規(guī)行為也有更多的預(yù)防和懲戒措施。內(nèi)控部是全行的監(jiān)督部門(mén)。我深知自我責(zé)任和工作的重要性。我想把檢查工作做好。
�。ㄒ唬┱J(rèn)真履行審核員職責(zé)，檢查支行、網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中存在的問(wèn)題，落實(shí)整改方案。負(fù)責(zé)崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)編寫(xiě)等
�。ǘ�(wù)實(shí)、認(rèn)真，做好檢查工作。
認(rèn)真履行審核員職責(zé)，做好審核工作。檢查中認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)工作數(shù)據(jù)，做好記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，提高網(wǎng)點(diǎn)核算質(zhì)量，提高內(nèi)控管理水平，防范操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
三、回顧并檢查自己的問(wèn)題
首先，他們學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)、新科學(xué)不斷涌現(xiàn)，面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，學(xué)習(xí)的緊迫性和自覺(jué)性不足。第二，當(dāng)你厭倦了工作，你會(huì)有放松的思想，這不僅是低政治素質(zhì)，而且是低自我世界觀、人生觀和價(jià)值觀。
四、針對(duì)上述問(wèn)題，今后的努力方向是：
一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。熟悉前臺(tái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)不能取代在更高水平上提高個(gè)人素質(zhì)的追求。他們必須學(xué)會(huì)提高分析和解決問(wèn)題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自我消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，開(kāi)拓進(jìn)取，與領(lǐng)導(dǎo)和同事合作，把工作做得更好。
總之，在過(guò)去一年的工作中。雖然各項(xiàng)任務(wù)已經(jīng)完成，但仍然存在問(wèn)題和不足。這些問(wèn)題和不足將在今后的實(shí)際工作中逐步完善，充分發(fā)揮審核員的作用，全面提高工作水平。
審計(jì)工作總結(jié)2
一年來(lái)，在學(xué)校黨委行政領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，在后勤管理、后勤服務(wù)、后勤改革和節(jié)約型校園建設(shè)等方面積極展開(kāi)工作。圓滿(mǎn)地完成了年初制定的各項(xiàng)工作計(jì)劃。現(xiàn)將我處20xx年工作總結(jié)如下：
一、加快推進(jìn)教職工宿舍建設(shè)工作。
我校教職工宿舍建設(shè)是校領(lǐng)導(dǎo)為廣大師生員工辦好事、辦實(shí)事舉措之一，本著將好事辦好，實(shí)事辦扎實(shí)的原則，校領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)相關(guān)職能部門(mén)研討實(shí)施方案，并成立了教職工宿舍建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組，下設(shè)：辦公室、基建組、售房組、招標(biāo)組、財(cái)審組、宣傳組等工作組。我處主要承擔(dān)基建組工作任務(wù)。一年來(lái)，我處積極推進(jìn)建房前期相關(guān)手續(xù)(勘探、設(shè)計(jì)、圖審等事項(xiàng)的辦理)。由于校內(nèi)住房剛性需求，根據(jù)今年4月第二次摸排調(diào)研，校建售房領(lǐng)導(dǎo)組將規(guī)劃的762套調(diào)整為1046套。容積率從2.08提高到2.8，樓層高度由原來(lái)的11至18層調(diào)整為18至22層。在校分管領(lǐng)導(dǎo)具體指導(dǎo)下，經(jīng)我處多次與市政府和各相關(guān)職能單位協(xié)調(diào)、溝通，調(diào)整后的教職工宿舍樓總體平面設(shè)計(jì)方案已經(jīng)通過(guò)XX市規(guī)劃局的初評(píng)，現(xiàn)正待市規(guī)劃委員會(huì)審批。
為了加快推進(jìn)教職工宿舍建設(shè)進(jìn)度，我們采取不等不靠，不死守某一個(gè)環(huán)節(jié)等措施，多頭并進(jìn)。一方面，已完成了教職工宿舍樓戶(hù)型設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、勘探及部分設(shè)備等的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)書(shū)編制工作。另一方面，啟動(dòng)了教職工宿舍小區(qū)雙電源供電工程以及天然氣接入工程，經(jīng)多次與燃?xì)夤竞褪泄╇姽緟f(xié)商和溝通，燃?xì)夤芫�(xiàn)設(shè)計(jì)已完成。供電雙電源增容批文已下達(dá)。市規(guī)劃局已下文批準(zhǔn)。蕪湖中安電力設(shè)計(jì)院也已完成了雙電源供電的設(shè)計(jì)方案。電纜招標(biāo)采購(gòu)已完成。目前已進(jìn)入施工和相關(guān)設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)階段。
二、加快校舍建設(shè)，下大力氣整治校園環(huán)境。
圍繞建設(shè)現(xiàn)代大學(xué)的總體要求，一方面我們加快推進(jìn)校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，依據(jù)認(rèn)真調(diào)研、科學(xué)規(guī)劃，精心設(shè)計(jì)、規(guī)范建造的原則，將單體建筑與校園整體相融合;將學(xué)科特色與建筑相結(jié)合;將建筑與我校歷史文化相結(jié)合; 使校園成為時(shí)代氣息與傳統(tǒng)特色和諧統(tǒng)一、布局合理、功能完善、特色鮮明、環(huán)境優(yōu)美、品味高雅的現(xiàn)代大學(xué)校園;另一方面下力氣對(duì)校園進(jìn)行整治。今年我們共完成校園整治項(xiàng)目9項(xiàng)，即：學(xué)生生活區(qū)一期給排水改造工程;教職工宿舍區(qū)道路給排水及剛改柔改造二期工程;教職工宿舍區(qū)強(qiáng)弱電線(xiàn)下地工程;XX區(qū)五食堂周邊環(huán)境改造工程(周邊面包磚鋪設(shè)、電纜溝改造、東西主干道維修及下水的疏通工程);校園內(nèi)部分消防設(shè)施進(jìn)行維修;1500米校園紅磚圍墻改造為通透式圍墻;校園XX區(qū)存在安全隱患窨井蓋更換工程;校西門(mén)口道路改造;第一塑膠田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)西側(cè)道路改造。
完成了全校83棟校舍抗震等級(jí)排查，確定15棟校舍抗震等級(jí)不達(dá)標(biāo)，按照計(jì)劃，將所有不達(dá)標(biāo)校舍進(jìn)行加固和拆除。并按照輕重緩急的`原則，拆除和加固校舍各1棟;
根據(jù)在校學(xué)生數(shù)，現(xiàn)有運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地?cái)?shù)略顯不足，經(jīng)慎重調(diào)研和合理布局，在校XX區(qū)學(xué)生宿舍區(qū)域新建了8塊籃球場(chǎng)。
我們還辦理完成校XX區(qū)臨時(shí)浴室、開(kāi)水房立項(xiàng)，目前地基部分施工已完成;XX區(qū)第五食堂、19-25#學(xué)生宿舍樓竣工資料的整理及規(guī)劃復(fù)審工作正在進(jìn)行中;蔣家村和石家村41.8畝土地置換相關(guān)手續(xù)正在辦理之中。
全年共完成100多個(gè)項(xiàng)目的零星維修、改造工程：校舍(辦公室、實(shí)驗(yàn)室、教室等)調(diào)整或維修改造50余項(xiàng);校舍加裝、維修門(mén)窗15項(xiàng);修建圍欄、平整場(chǎng)地8項(xiàng);校舍防水工程6項(xiàng);學(xué)生宿舍家具維修或更換5項(xiàng);其他項(xiàng)目如物品搬運(yùn)、上下水維修、地板出新、修補(bǔ)鐵藝圍墻、學(xué)生公寓垃圾清理、房屋出新以及空調(diào)維修，窗簾和門(mén)鎖、更換等等。
三、切實(shí)加強(qiáng)后勤監(jiān)督與管理力度。
加強(qiáng)對(duì)后勤事務(wù)的監(jiān)管，是我處一項(xiàng)重要職責(zé)。后勤無(wú)小事，而保障飲食安全是后勤工作中的一項(xiàng)特別重要的工作。我處一直十分重視，堅(jiān)持每周一次飲食衛(wèi)生檢查。重點(diǎn)是食堂和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、飲服人員健康、食品材料來(lái)源、餐具消毒等。對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向后勤服務(wù)集團(tuán)提出整改建議;
后勤的服務(wù)市場(chǎng)與校園環(huán)境監(jiān)管又是一項(xiàng)重點(diǎn)工作，針對(duì)服務(wù)市場(chǎng)存在經(jīng)營(yíng)不太規(guī)范，出現(xiàn)一些臟、亂、差等問(wèn)題，我們除了每周進(jìn)行一次檢查外，還派相關(guān)工作人員在校園內(nèi)進(jìn)行不定期的巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出，及時(shí)通報(bào)，限期整改;
在校園水電設(shè)施建設(shè)和管理以及節(jié)約能耗管理上，我處積極參與進(jìn)來(lái)，與后勤服務(wù)集團(tuán)共同把關(guān)，嚴(yán)格監(jiān)管。
配合校相關(guān)職能部門(mén)做好校內(nèi)安全隱患排查;制定防洪澇、防寒凍等惡劣天氣工作預(yù)案。
四、加強(qiáng)房產(chǎn)管理工作，著力提升服務(wù)能力。
我校教職工住房狀況，不容樂(lè)觀。為了在現(xiàn)有的條件下，盡最大可能保障我校教職工基本住房問(wèn)題。我們修訂和完善了《安徽工程大學(xué)公有住房管理辦法》和《調(diào)分房議事規(guī)則》，并加強(qiáng)了對(duì)公有住房私自轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借巡查和處罰力度，共收回公有住房10套，為20多名教工調(diào)整了住房;還與財(cái)務(wù)處和后勤服務(wù)集團(tuán)建立租房費(fèi)和水電扣繳情況通報(bào)制度，全年共追繳房租和水電費(fèi)5萬(wàn)余元。
為了配合做好學(xué)校人才引進(jìn)工作，通過(guò)做工作，查找不辭而別的離校人員住房情況，對(duì)現(xiàn)有公住房進(jìn)行合并調(diào)整，為新進(jìn)20多名博士安排了住房，并完成6戶(hù)專(zhuān)家樓售房工作。
五、努力做好醫(yī)療服務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)疾病預(yù)防教育宣傳工作
全年綜合門(mén)診接診累計(jì)3萬(wàn)余人次、放射科透視100余人次、靜脈輸液750人次、肌注450人次、換藥600余人次、理療400余人次、急診處理40余人次、三大常規(guī)化驗(yàn)273人次、肝功能、血糖等生化檢驗(yàn)241人次。b超349人次、心電圖176人次。門(mén)診為職工測(cè)量血壓千余人次。截至12月21日收回藥品費(fèi)(自付部分)及各種治療費(fèi)、掛號(hào)費(fèi)共計(jì)160357.9元。
圓滿(mǎn)完成5000名20xx級(jí)本科新生及200余名研究生的入學(xué)體檢工作，建立健康檔案。還為校運(yùn)動(dòng)會(huì)、新生軍訓(xùn)、藝術(shù)類(lèi)考試、四(六)級(jí)英語(yǔ)考試、國(guó)家藝術(shù)團(tuán)進(jìn)校演出以及其他類(lèi)別的群體活動(dòng)期間做好醫(yī)療保障服務(wù)工作。
六、繼續(xù)做好計(jì)生、醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷(xiāo)工作、藥品采購(gòu)工作
不斷提高計(jì)生工作服務(wù)效能。日常工作中及時(shí)為有關(guān)人員辦理計(jì)生證明，發(fā)放藥具，協(xié)助XX區(qū)計(jì)生辦做好育齡婦女、流動(dòng)人口的管理工作。與XX區(qū)計(jì)生辦簽訂計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)。截止12月31日：(1)為32戶(hù)教職工申請(qǐng)領(lǐng)準(zhǔn)生證，并為17名新生兒辦理出生證明;(2)為保障我校教職工獨(dú)生子女費(fèi)按文件精神及時(shí)發(fā)放，及時(shí)為20名新出生的獨(dú)生子女申請(qǐng)辦理獨(dú)生子女證;(3)及時(shí)在全省人口信息系統(tǒng)里審核、記錄各部門(mén)信息，例：民政部門(mén)的婚姻審核，計(jì)生部門(mén)的孕產(chǎn)婦及新生兒情況的核對(duì)及歸檔等。
醫(yī)藥費(fèi)審核小組人員經(jīng)常利用非工作時(shí)間進(jìn)行審核醫(yī)藥費(fèi)，熱心為教職工服務(wù)，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行“學(xué)校教職工醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理辦法”，嚴(yán)把審核關(guān)，堵住漏洞。截止12月底，共審核醫(yī)療費(fèi)1892人次，報(bào)銷(xiāo)金額405萬(wàn)元
在藥品采購(gòu)工作中，根據(jù)上一年度的藥品使用情況，及時(shí)調(diào)整并做出藥品下一年度擬采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)學(xué)校招投標(biāo)辦公室招標(biāo)采購(gòu)藥品。20xx年度，共采購(gòu)藥品約60萬(wàn)元。
七、繼續(xù)做好教職工子女入學(xué)輔助工作，優(yōu)化管理，提高辦園質(zhì)量
一是繼續(xù)加強(qiáng)與師大附小聯(lián)系，繼續(xù)做好教職工適齡孩子入學(xué)輔助工作;二是加強(qiáng)對(duì)幼兒和學(xué)生的安全教育和管理，把安全工作落實(shí)到教育教學(xué)的每一環(huán)節(jié)，如幼兒學(xué)習(xí)和活動(dòng)場(chǎng)所的人身安全、在校期間的飲食衛(wèi)生安全以及環(huán)境安全等各方面都堅(jiān)持做到一絲不茍。為孩子們精心營(yíng)造一個(gè)健康和諧的成長(zhǎng)空間;三是結(jié)合學(xué)生和幼兒的年齡特點(diǎn)，開(kāi)展適合孩子們身心健康的豐富多彩的保育、教育和教學(xué)活動(dòng)，在活動(dòng)中培養(yǎng)并鍛煉學(xué)生的各項(xiàng)能力和綜合素質(zhì);四是加大幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施的投入，改善幼兒園教育條件，積極與市、區(qū)教育局等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系和溝通，爭(zhēng)取資金投入。今年，區(qū)教育下?lián)?0萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)，已投入到幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中。為孩子們營(yíng)造了良好的教育環(huán)境。
八、結(jié)合工作實(shí)際，積極開(kāi)展廉政防控工作。
一是完善我處管理制度。進(jìn)一步修訂和完善處會(huì)務(wù)議事、基建工程、后勤監(jiān)管、房產(chǎn)管理、基建(維修)零星工程(3萬(wàn)元以下)招投標(biāo)、藥品出入庫(kù)、幼兒園收費(fèi)等10余項(xiàng)管理制度。二是建立處務(wù)公開(kāi)信息化管理制度。強(qiáng)化與教職工相關(guān)事務(wù)公開(kāi)，實(shí)行信息化管理。三是完善集體會(huì)審制度。對(duì)干部選拔推薦、后勤監(jiān)管、處經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃、3000元以上工程變更簽證、公有住房分配(售買(mǎi))、重點(diǎn)工程管理、20萬(wàn)元以上工程款支付、評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)推薦等重大事項(xiàng)堅(jiān)持集體決策，陽(yáng)光運(yùn)行。四是探索建立基建管理防范機(jī)制。主動(dòng)邀請(qǐng)校辦、紀(jì)監(jiān)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、國(guó)資等相關(guān)單位共同管理，共同構(gòu)建廉政風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，保證校園基建規(guī)劃科學(xué)性、合理性和重大建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。
審計(jì)工作總結(jié)3
20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情景審計(jì)12項(xiàng)，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情景進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)提議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng)，提出提議36項(xiàng)。10—11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的`整改情景與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪(fǎng)，異常是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。經(jīng)過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
2、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)
20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書(shū)。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情景，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)XX汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、進(jìn)取的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計(jì)，供給投資評(píng)估依據(jù)
為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。異常是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策供給依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計(jì)，供給人事管理參考
20xx年，寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核供給參考。
5、完善基建工程審計(jì)
20xx年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元；基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1，392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省很多的資金。
二、主要工作體會(huì)
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。
2、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線(xiàn)運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員進(jìn)取學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)
20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情景進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)提議，指導(dǎo)整改。
三、存在問(wèn)題與今后打算
1、存在問(wèn)題
�、儆捎谀壳皩徲�(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及很多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。
�、诩瘓F(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
�、賵�(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)應(yīng)用本事。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái)，審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專(zhuān)業(yè)本事有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中進(jìn)取探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)本事，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。
②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類(lèi)審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
�、蹍f(xié)助相關(guān)部門(mén)厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明、合理、公正。
審計(jì)工作總結(jié)4
20xx年是 規(guī)劃的第二年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn)，以維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財(cái)政審計(jì)大格局為抓手，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)和理解國(guó)家審計(jì)的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險(xiǎn)，更加注重對(duì)體制機(jī)制制度性問(wèn)題的揭示與分析，繼續(xù)加大對(duì)重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計(jì)資源整合，增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計(jì)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)�，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：
一、20xx年審計(jì)主要工作
我局按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真，在政府投資審計(jì)上求精，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán)，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí)，扎實(shí)工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng)。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬(wàn)元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬(wàn)元;上交罰沒(méi)收入7 萬(wàn)元，催繳財(cái)政資金909萬(wàn)元。政府投資評(píng)審金額 118598萬(wàn)元，評(píng)審節(jié)省政府投資15041 萬(wàn)元。
(一)圍繞中心，注重科學(xué)實(shí)施審計(jì)，確保年度審計(jì)項(xiàng)目有序推進(jìn)
今年以來(lái)，我局牢固樹(shù)立并自覺(jué)踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國(guó)家、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，樹(shù)立全局“一盤(pán)棋”思想，優(yōu)先安排國(guó)家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計(jì)資源，有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目，制定下發(fā)了《XX區(qū)審計(jì)局20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》、《XX區(qū)審計(jì)局20xx年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配，做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系，保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成。通過(guò)加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任、明確完成時(shí)限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度，審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉，促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高，確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn)。
(二)突出重點(diǎn)，注重審計(jì)監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局
1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn)，全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì)。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計(jì)局審計(jì)組，自20xx年2月21日至4月25日，對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門(mén)認(rèn)真研究，科學(xué)制定整改方案，落實(shí)整改措施。
2、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問(wèn)題，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹(shù)立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念，堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo)，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇，審計(jì)重點(diǎn)的把握，審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門(mén)。通過(guò)審計(jì)，查處違規(guī)資金336萬(wàn)元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬(wàn)元，收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬(wàn)元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局、審計(jì)項(xiàng)目的.績(jī)效分析、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善、問(wèn)題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財(cái)政資金效益的突出問(wèn)題，并對(duì)存在問(wèn)題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議，所提意見(jiàn)和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門(mén)的高度重視，區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局專(zhuān)題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在XX區(qū)第十屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上，區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《XX區(qū)20xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng)。
3、突出關(guān)注政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理情況，強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì)。把政府投資項(xiàng)目作為審計(jì)重點(diǎn)之一，繼續(xù)加大監(jiān)督力度。在做“精”政府投資審計(jì)上下功夫，重點(diǎn)對(duì)工程量的真實(shí)性情況、工程招投標(biāo)程序規(guī)范情況、監(jiān)理單位的履行職責(zé)情況、施工單位套用定額情況、工程施工質(zhì)量和工程績(jī)效以及投資資金管理使用和物資采購(gòu)程序、工程合同訂立、項(xiàng)目立項(xiàng)可行性等諸多方面的審計(jì)監(jiān)督。前三季度共完成重點(diǎn)工程項(xiàng)目審計(jì)評(píng)審297項(xiàng)，審計(jì)投資總額95292萬(wàn)元;核減政府投資10009萬(wàn)元，綜合核減率12.47%。全年預(yù)計(jì)評(píng)審項(xiàng)目達(dá)411項(xiàng)，核減政府投資資金15041萬(wàn)元，將節(jié)省大量財(cái)政資金。
4、突出關(guān)注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況，著力搞好專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。堅(jiān)持以保障和改善民生、促進(jìn)各項(xiàng)惠民政策措施落實(shí)和和諧社會(huì)建設(shè)為己任，加強(qiáng)對(duì)關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。主要開(kāi)展了我區(qū)20xx年度水庫(kù)移民后期扶持基金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查、20xx年全國(guó)有色金屬加工行業(yè)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)業(yè)升級(jí)大會(huì)年會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì)，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會(huì)主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目調(diào)增部分補(bǔ)助資金的補(bǔ)充審計(jì)等5個(gè)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。從管理體制、運(yùn)行機(jī)制、政策措施等方面建立健全了長(zhǎng)效管理機(jī)制。
5、突出關(guān)注對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度。今年審計(jì)把加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為、強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的監(jiān)督制約、預(yù)防和懲治重要手段，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托，開(kāi)展了區(qū)環(huán)保局局長(zhǎng)、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長(zhǎng)、二中校長(zhǎng)、XX職業(yè)學(xué)校校長(zhǎng)等四名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，查出審計(jì)問(wèn)題資金1967萬(wàn)元、其中：負(fù)直接責(zé)任的596萬(wàn)元，負(fù)主管責(zé)任的53萬(wàn)元，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的1318萬(wàn)元，對(duì)違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬(wàn)元的決定。將審計(jì)情況向組織部門(mén)報(bào)告，并對(duì)存在的問(wèn)題提出了審計(jì)建議和意見(jiàn)。
6、認(rèn)真履行審計(jì)工作職能，支持我區(qū)全面加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理工作。主動(dòng)配合相關(guān)部門(mén)理順社區(qū)財(cái)政管理體制，建立和完善社區(qū)棄經(jīng)濟(jì)職能后的財(cái)政支持政策體系，積極承擔(dān)社區(qū)的審計(jì)工作，為開(kāi)展社會(huì)管理創(chuàng)新工作提供保障
(三)嚴(yán)格管理，注重審計(jì)工作質(zhì)量，提升審計(jì)監(jiān)督水平 審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線(xiàn)。今年以來(lái)，在相繼出臺(tái)和完善《XX區(qū)審計(jì)局審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)追究制度》、《XX區(qū)審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法》、《審計(jì)處理結(jié)果跟蹤落實(shí)制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上，從6個(gè)方面入手控制審計(jì)質(zhì)量：一是加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，牢固樹(shù)立審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命的理念，力爭(zhēng)每個(gè)項(xiàng)目都經(jīng)得起歷史的檢驗(yàn);二是加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織30多人次參加了省廳、市局及本局舉辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn);三是嚴(yán)格操作規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的審計(jì)操作技術(shù)規(guī)范;四是加強(qiáng)審計(jì)復(fù)核力度，在原有的三級(jí)復(fù)核的基礎(chǔ)上，進(jìn)行責(zé)任分工，明確到人，層層負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān);五是嚴(yán)格質(zhì)量考核，把考核結(jié)果直接與業(yè)務(wù)股室的年度工作業(yè)績(jī)、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選和評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤，重獎(jiǎng)獲得優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的人員，調(diào)動(dòng)審計(jì)人員抓質(zhì)量、出精品的積極性;六是積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，投入資金進(jìn)行“金審工程二期”建設(shè)，認(rèn)真實(shí)施運(yùn)作審計(jì)OA辦公系統(tǒng)，并積極探索和實(shí)踐審計(jì)OA和AO的交互，使計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用融于審計(jì)業(yè)務(wù)中。
(四)強(qiáng)化素質(zhì)，注重隊(duì)伍自身建設(shè)，夯實(shí)審計(jì)事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)
1、以提升審計(jì)效能為重點(diǎn)，抓好審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。把“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神作為審計(jì)人員核心價(jià)值觀，把創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子作為凝聚干部職工人心的抓手，把開(kāi)展理想信念、根本宗旨、廉潔從政“三項(xiàng)教育”作為提升隊(duì)伍素質(zhì)的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，為提高審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證，形成了思想同心，行動(dòng)同步，事業(yè)同干的良好局面。狠抓作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)明工作紀(jì)律，認(rèn)真落實(shí)“首問(wèn)負(fù)責(zé)、辦結(jié)、責(zé)任追究”三項(xiàng)制度，全面提升行政效能。
2、以開(kāi)展“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)為契機(jī)，抓好機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。通過(guò)創(chuàng)建“五個(gè)好”基層黨組織、爭(zhēng)做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、爭(zhēng)創(chuàng)“十佳標(biāo)兵”和“十佳科室”系列活動(dòng)，推行黨員承諾制，設(shè)立黨員示范崗，不斷推動(dòng)“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的深入開(kāi)展。通過(guò)將評(píng)先評(píng)優(yōu)與目標(biāo)任務(wù)、年度考核、職務(wù)晉升、干部選用緊密結(jié)合，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的干勁和熱情，促進(jìn)和推動(dòng)了年度審計(jì)工作任務(wù)的完成。 按照區(qū)委要求，進(jìn)一步農(nóng)村基層黨組織建設(shè)年活動(dòng)。將XX區(qū)56個(gè)行政村村支書(shū)和村主任納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的范疇，為此我局對(duì)全區(qū)所有行政村村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行了摸底調(diào)查，并針對(duì)實(shí)際，撰寫(xiě)了XX區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督試行辦法。
3、以提升審計(jì)機(jī)關(guān)公信力為核心，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神，完善審計(jì)機(jī)關(guān)反腐倡廉教育體系、廉政制度規(guī)范體系、廉政責(zé)任分解體系、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設(shè);層層簽訂廉政工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)和廉政承諾書(shū)，全面落實(shí)廉政責(zé)任;加強(qiáng)《廉政準(zhǔn)則》、國(guó)家法律法規(guī)和廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定教育，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來(lái)，加大對(duì)審計(jì)組執(zhí)行“八不準(zhǔn)”紀(jì)律情況的監(jiān)督檢查，堅(jiān)持審前進(jìn)行廉政談話(huà)，審中加強(qiáng)廉政監(jiān)察，審后組織廉政回訪(fǎng)，不斷夯實(shí)了審計(jì)人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ)，確保審計(jì)人員在審計(jì)中做到了為民、務(wù)實(shí)、清廉。
審計(jì)工作總結(jié)5
20xx年，計(jì)財(cái)(審計(jì)）科在教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，在局屬各單位、機(jī)關(guān)各科室支持配合下，全體同志共同努力，如期完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)就全年工作簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
一．合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理
做好教育系統(tǒng)的收支預(yù)算，按照“一要吃飯、二要建設(shè)”和“量入為出、量力而行”的原則，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保各項(xiàng)工作的順利完成。
二．加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理
收支管理是財(cái)務(wù)管理工作的重中之重。為了加強(qiáng)這一管理，教育局今年制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)XX區(qū)教育系統(tǒng)單位財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》，使財(cái)務(wù)工作做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。要求局屬單位嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，既保證了教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支健康順利地開(kāi)展，又使各項(xiàng)收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益。
三．加強(qiáng)教育收費(fèi)的管理
按照義務(wù)教育階段“一費(fèi)制”收費(fèi)辦法，加強(qiáng)教育收費(fèi)管理，加強(qiáng)教育收費(fèi)公示。根據(jù)省教育廳、省財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步明確中小學(xué)實(shí)行微機(jī)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》（教計(jì)[20xx]24號(hào)）文件精神，為了進(jìn)一步提高學(xué)校收費(fèi)工作效率，規(guī)范收費(fèi)行為，加強(qiáng)票據(jù)管理，20xx年春季開(kāi)學(xué)時(shí)，教育局舉辦了中小學(xué)電腦收費(fèi)培訓(xùn)班，對(duì)中小學(xué)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握了電腦收費(fèi)軟件的各項(xiàng)功能及操作方法。自20xx年春季開(kāi)始，城區(qū)中小學(xué)全部實(shí)施微機(jī)收費(fèi)。
四．加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理
為進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，要求局屬各單位健全資產(chǎn)管理規(guī)章制度，在每學(xué)年對(duì)固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，保證賬、卡、物相符。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，要查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)上報(bào)處理。對(duì)固定資產(chǎn)使用要重視提高效益，避免重復(fù)購(gòu)置和閑置浪費(fèi)的現(xiàn)象，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
五.做好20xx年免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費(fèi)和貧困生資助工作
根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展的若干意見(jiàn)》和《XX區(qū)免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費(fèi)實(shí)施細(xì)則》的文件規(guī)定，從20xx年春季開(kāi)始，我區(qū)在全省率先實(shí)行免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費(fèi)。全年共有8841名學(xué)生免除雜費(fèi)和享受政府資助，其中：小學(xué)5263人，初中3578人。減免和資助資金總額80.81萬(wàn)元，其中：雜費(fèi)75.69萬(wàn)元，書(shū)本費(fèi)5.12萬(wàn)元。
六.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)
隨著教育改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。我們協(xié)助區(qū)政府采購(gòu)辦參與、制定、管理學(xué)校采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。半年來(lái)，共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及采購(gòu)項(xiàng)目百余項(xiàng)，涉及金額近348萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金近30萬(wàn)元，規(guī)范了政府采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
七.加強(qiáng)財(cái)務(wù)集中核算
今年，大楊鎮(zhèn)和三十崗鄉(xiāng)學(xué)校財(cái)務(wù)進(jìn)入會(huì)計(jì)核算中心，全區(qū)教育系統(tǒng)45家單位已全部實(shí)行財(cái)務(wù)集中核算。為進(jìn)一步促進(jìn)了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化，核算中心在工作量加大，人員緊張的情況下，一如既往嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審批以及財(cái)產(chǎn)物資登記的審核，規(guī)范學(xué)校的財(cái)務(wù)管理和支出行為。
八.加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)
內(nèi)部審計(jì)工作遵循“依法審計(jì)、熱情服務(wù)”的工作思路，以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，圍繞學(xué)校熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作。06年通過(guò)對(duì)五所學(xué)校原任校長(zhǎng)離任審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，并及時(shí)提出了整改意見(jiàn)，同時(shí)為教育局提供參考依據(jù)。
20xx年工作思路
20xx年，計(jì)財(cái)（審計(jì)）科將繼續(xù)圍繞“嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，加大財(cái)務(wù)管理力度。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線(xiàn)，強(qiáng)化內(nèi)審工作，杜絕‘賬外賬’，嚴(yán)禁違規(guī)開(kāi)支，嚴(yán)禁‘小金庫(kù)’，強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理”的要求，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制。
一、按照新修訂的《義務(wù)教育法》對(duì)教育經(jīng)費(fèi)保障的要求，做好教育系統(tǒng)的收支預(yù)算，確保學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、校舍安全以及教職工工資按照規(guī)定發(fā)放的基本保障經(jīng)費(fèi)。
二、建立健全財(cái)務(wù)管理制度，切實(shí)增強(qiáng)依法理財(cái)、民主理財(cái)、科學(xué)理財(cái)意識(shí)。貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》精神，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，努力提高財(cái)務(wù)管理水平。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線(xiàn)”管理，落實(shí)“票據(jù)管理規(guī)定”，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。加強(qiáng)收入支出管理，嚴(yán)格報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，提高資金的使用效益。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，健全固定資產(chǎn)賬務(wù)。加大對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的同時(shí)，指導(dǎo)和監(jiān)督局屬單位健全內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，做到有制可依，有章可循。
三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的要求，強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人的會(huì)計(jì)主體意識(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。定期舉辦分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)班，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理水平。
四、加強(qiáng)收費(fèi)管理，規(guī)范收費(fèi)行為。20xx年將進(jìn)一步提高教育收費(fèi)管理的認(rèn)識(shí)，從教育反腐敗的高度，從依法治校的高度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策，按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，貫徹落實(shí)好“一費(fèi)制”管理要求，切實(shí)加強(qiáng)收費(fèi)管理工作，杜絕不合理收費(fèi)。
五、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
隨著教育均衡發(fā)展，政府在教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備的.投入日趨加大，學(xué)校要加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益，保證資產(chǎn)的安全完整。需要健全固定資產(chǎn)管理制度，建立固定資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的實(shí)物和賬務(wù)的管理制度，做到對(duì)固定資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)與清產(chǎn)核資，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
六、強(qiáng)化內(nèi)審，提升財(cái)務(wù)工作的管理水平。
新的一年，將從強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督作用，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)部控制制度等方面，認(rèn)真思考如何開(kāi)展好內(nèi)審工作，如何管好用好資金，把內(nèi)審工作與財(cái)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合，形成以審計(jì)規(guī)范財(cái)務(wù)，監(jiān)管并舉的管理方法。
七、繼續(xù)做好免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費(fèi)和貧困生資助工作。
20xx年，為確保每一位貧困家庭學(xué)生都能夠接受義務(wù)教育，切實(shí)做好貧困家庭子女和“留守兒童”的學(xué)習(xí)、生活的關(guān)愛(ài)工作，仍將按照教育局《關(guān)于進(jìn)一步做好貧困家庭學(xué)生資助和有關(guān)費(fèi)用減免工作的通知》的要求，做好免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費(fèi)和貧困生資助工作
八、嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)，提高資金使用效益。
07年將繼續(xù)根據(jù)《XX區(qū)政府采購(gòu)管理暫行辦法》，嚴(yán)格按照文件規(guī)定的政府采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行政府采購(gòu)，促進(jìn)我區(qū)教育系統(tǒng)政府采購(gòu)制度化、規(guī)范化建設(shè)，提高財(cái)政資金的使用效益。
審計(jì)工作總結(jié)6
轉(zhuǎn)眼間從進(jìn)入XX銀行那時(shí)算起已經(jīng)滿(mǎn)了第二年。兩年時(shí)間說(shuō)長(zhǎng)不長(zhǎng)，說(shuō)短也不短。時(shí)間讓我對(duì)于XX銀行有了更加深入的了解，也讓我通過(guò)自身的學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務(wù)技能，更加勝任自己從事過(guò)和正在從事的崗位工作。
20xx年，我作為農(nóng)行的一名員工親身感受了XX銀行股改后又一次機(jī)構(gòu)大改革，給我們的日常工作生活帶來(lái)了巨大的變化——如精細(xì)化管理、“業(yè)務(wù)知識(shí)”提升年等等，使經(jīng)營(yíng)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去只注重“量”的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變?yōu)樽⑦\(yùn)動(dòng)會(huì)演講稿 重“質(zhì)”的提升，以及由此帶來(lái)的崗位效率、職責(zé)和員工業(yè)務(wù)水平有顯著的變化。各種規(guī)章制度的出臺(tái)，對(duì)于我們XX銀行“規(guī)范經(jīng)營(yíng)”提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)管理、精細(xì)化管理，針對(duì)違法違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施。
20xx年初，農(nóng)行為了長(zhǎng)期發(fā)展的需要，我們浙江農(nóng)行進(jìn)行了一次機(jī)構(gòu)大改革，在這次改革中我行由原來(lái)的地址搬遷到XX板塊，名稱(chēng)由原來(lái)的XX支行變更為XX支行。在新的區(qū)域我行大展拳腳，牢牢的站穩(wěn)了腳跟。在此次改革中，我部門(mén)承擔(dān)了系統(tǒng)切換的工作，根據(jù)支行領(lǐng)導(dǎo)的指示，我主要做信貸管理系統(tǒng)群的客戶(hù)劃轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)核對(duì)等工作，針對(duì)大量的數(shù)據(jù)核對(duì)、繁瑣的劃轉(zhuǎn)流程，我也在精神高度集中、工作及其認(rèn)真、負(fù)債的完成了所有的工作。
在大環(huán)境穩(wěn)定后，我投入到日常緊張、激烈的工作中去。從20xx年初至12月末，放款崗放款XX筆公司類(lèi)貸款、XX筆個(gè)人貸款，合計(jì)金額XXX萬(wàn)元；審計(jì)崗審計(jì)法人貸款XX筆，參加營(yíng)業(yè)部的年度統(tǒng)一授信X次，記錄支行營(yíng)銷(xiāo)例會(huì)48次；召開(kāi)貸后管理例會(huì)X次；全行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、季度排除報(bào)告X篇；處理上級(jí)行檢查X次，德勤審計(jì)X次；還負(fù)債上報(bào)支行每個(gè)月度、季度的信貸報(bào)表等。
XX支行的信貸審計(jì)于行內(nèi)業(yè)務(wù)管理部門(mén)，面對(duì)的都是行內(nèi)的客戶(hù)部門(mén)，審計(jì)我行信貸經(jīng)營(yíng)部門(mén)報(bào)送的各類(lèi)信貸業(yè)務(wù)。因此，樹(shù)立內(nèi)部客戶(hù)理念，把客戶(hù)部門(mén)作為我們所服務(wù)的客戶(hù)，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范的服務(wù)，是我作為一名審批審計(jì)人員最基本的要求。
審計(jì)工作，是一項(xiàng)全面而細(xì)致的工作，需要對(duì)全行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)都有深入的了解。加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)文件和制度的學(xué)習(xí)，是我履崗最基本的要求；積極參加行內(nèi)組織的各種定期不定期的專(zhuān)題培訓(xùn)和例會(huì)、學(xué)習(xí)會(huì)，則是對(duì)我業(yè)務(wù)素質(zhì)的全面提高。
信貸系統(tǒng)管理員的工作也是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ�，平時(shí)嚴(yán)格按照上級(jí)行下發(fā)的權(quán)限，針對(duì)各個(gè)領(lǐng)導(dǎo)分管的內(nèi)容認(rèn)真做好行長(zhǎng)對(duì)其的轉(zhuǎn)授權(quán)的登記工作；針對(duì)各個(gè)部門(mén)的職能，登記其該有的'執(zhí)行權(quán)限。在日常業(yè)務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，我要及時(shí)的做出判斷和處理。讓業(yè)務(wù)能夠更快的更有效的提交上級(jí)行審批。
時(shí)代在變、環(huán)境在變，銀行的工作也時(shí)時(shí)變化著，每天都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生，這都需要我跟著形勢(shì)而改變。學(xué)習(xí)新的知識(shí)，掌握新的技巧，適應(yīng)周?chē)h(huán)境的變化，提高自己的履崗能力，把自己培養(yǎng)成為一個(gè)業(yè)務(wù)全面的農(nóng)行銀行整改報(bào)告員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯，使我所努力的目標(biāo)。當(dāng)然，在一些細(xì)節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺，我會(huì)在今后的工作、學(xué)習(xí)中磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己，發(fā)揚(yáng)長(zhǎng)處，彌補(bǔ)不足。
審計(jì)工作總結(jié)7
在20xx年里，我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)xx財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級(jí)審計(jì)室20xx年度工作計(jì)劃，對(duì)于本年度完成的工作做如下總結(jié)：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度
強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)
在具體工作中對(duì)xx是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)費(fèi)用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對(duì)xx的'財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)
收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)xx經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年審計(jì)的主要內(nèi)容有：
1、對(duì)xx的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為xx的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了xx的財(cái)務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移xx收入的情況；
2、對(duì)xx的各項(xiàng)支出情況，包括員工工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求，各項(xiàng)支出均屬合理；
3、對(duì)于xx的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類(lèi)往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理；
4、對(duì)xx的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費(fèi)。
四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成安排的各項(xiàng)工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問(wèn)題；
2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對(duì)xx的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法；
通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
審計(jì)工作總結(jié)8
20xx年上半年，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委、院黨委以及上級(jí)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé)，主要從以下方面開(kāi)展了工作：
一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，反腐*領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立。醫(yī)院召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會(huì)議，分別與各支部書(shū)記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標(biāo)中去，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。
二、廣泛開(kāi)展反腐倡廉教育，筑牢思想防線(xiàn)。邀請(qǐng)棗莊市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長(zhǎng)舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專(zhuān)題報(bào)告會(huì)，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育;印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料;通過(guò)宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識(shí)和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺(jué)性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。
三、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，努力從源頭上預(yù)防和治理腐*。進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度，搞好建章立制,規(guī)范審計(jì)工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計(jì)局對(duì)吳院長(zhǎng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對(duì)每月的財(cái)務(wù)收支情況;績(jī)效工資發(fā)放情況;各種物資、藥品、設(shè)備采購(gòu)、使用、財(cái)務(wù)結(jié)算情況;重大項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行例行審計(jì)。
同時(shí)，按照年初工作計(jì)劃對(duì)全院各科室績(jī)效工資發(fā)放情況展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題糾正問(wèn)題。實(shí)行對(duì)大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，制定一項(xiàng)整改措施，提出一項(xiàng)合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。
四、拓寬信訪(fǎng)渠道，加大投訴、舉報(bào)和案件查處力度。在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，第一時(shí)間了解群眾的意見(jiàn)和建議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的積極作用;認(rèn)真梳理和分析群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、投訴和舉報(bào)，建立健全案件線(xiàn)索集中管理制度和集體排查機(jī)制，重要線(xiàn)索經(jīng)集體研究提出處理意見(jiàn)
對(duì)違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話(huà)提醒;對(duì)群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡;對(duì)受到失實(shí)舉報(bào)的同志，及時(shí)予以澄清,做到支持干事的，保護(hù)干事的'，查處違紀(jì)的。
五、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格測(cè)算，嚴(yán)格執(zhí)行。自20xx年3月5日接受物價(jià)管理工作以來(lái)，嚴(yán)格按照省市兩級(jí)物價(jià)部門(mén)要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。積極做好日常物價(jià)管理、維護(hù)、審核、測(cè)算工作。對(duì)各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，及各類(lèi)收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正。對(duì)目前醫(yī)院8類(lèi)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測(cè)算，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼。
六、深化“三好一滿(mǎn)意”活動(dòng)，按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。
七、積極開(kāi)展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)治理年活動(dòng)”，對(duì)損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費(fèi)、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
八、繼續(xù)深化民主評(píng)議行風(fēng)，民主評(píng)議醫(yī)院活動(dòng)，完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會(huì)美譽(yù)度，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。
審計(jì)工作總結(jié)9
為了在村支“兩委”換屆前對(duì)村干部任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工作業(yè)績(jī)有一個(gè)公正的評(píng)價(jià)，既為選拔任用村干部提供依據(jù)，又給群眾一個(gè)明白，還干部一個(gè)清白，充分保障村民享有集體經(jīng)濟(jì)管理的知情權(quán)與參與權(quán)，推動(dòng)農(nóng)村民主法制建設(shè)，規(guī)范農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)鄉(xiāng)黨委、政府的部署要求，鄉(xiāng)成立了審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)我鄉(xiāng)11個(gè)行政村集體財(cái)務(wù)進(jìn)行了審計(jì)�，F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果總結(jié)如下：
1、 工作步驟
1、統(tǒng)一思想、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為保證審計(jì)工作的順利完成，我們成立了由鄉(xiāng)紀(jì)委牽頭的審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括鄉(xiāng)紀(jì)委委員、三資辦、財(cái)政所及民政辦工作人員。并且召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，使大家充分認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作能否圓滿(mǎn)完成，關(guān)系到保障農(nóng)民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)，是事關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定的一件大事。為了保證審計(jì)質(zhì)量，我們對(duì)審計(jì)工作人員進(jìn)行了培訓(xùn)，同時(shí)要求審計(jì)人員必須做到審查帳薄不留死角，檢查手續(xù)不留漏洞。鄉(xiāng)紀(jì)委委員在審計(jì)工作動(dòng)員會(huì)上明確表態(tài)，若發(fā)現(xiàn)審計(jì)人員弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一個(gè)處理一個(gè)，決不手軟，明確各駐村辦點(diǎn)干部為第一責(zé)任人，同時(shí)把這次審計(jì)工作與年終工作的評(píng)優(yōu)評(píng)先進(jìn)行掛鉤，把責(zé)任落實(shí)到位。通過(guò)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任，從而保證了審計(jì)工作在短期內(nèi)順利完成。
2、界定范圍、明確分工
本次村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)范圍為20xx年7月1日至20xx年6月30日。審計(jì)內(nèi)容：一是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)完成情況，具體包括村主要干部任期內(nèi)創(chuàng)業(yè)承諾制是否如期兌現(xiàn)，村財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、民主管理等內(nèi)控制度是否健全等，由組織干事負(fù)責(zé)調(diào)查審核；二是財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行情況，包括財(cái)務(wù)收支、專(zhuān)項(xiàng)資金、承包上交、集體積累等內(nèi)容，由財(cái)政辦人員和村帳代理員負(fù)責(zé)核查；三是村民關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，包括集體資產(chǎn)處置、債權(quán)債務(wù)問(wèn)題、土地發(fā)包承包問(wèn)題、村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)問(wèn)題等，由紀(jì)檢線(xiàn)人員負(fù)責(zé)調(diào)查。
3、完善程序、講究方法
完善工作程序：在審計(jì)工作開(kāi)展之前，召開(kāi)了動(dòng)員大會(huì)，鄉(xiāng)內(nèi)審小組制定了審計(jì)工作計(jì)劃，向各村下達(dá)了審計(jì)書(shū)面通知，各村都張貼了審計(jì)公告，最后為各村出具了審計(jì)報(bào)告，審計(jì)整個(gè)過(guò)程都體現(xiàn)著全面性、客觀性和真實(shí)性。
講究審計(jì)方法：主要做到“六審，六查”，一審財(cái)產(chǎn)物資，查賬、物是否相符；二審存款現(xiàn)金，查賬款是否相符；三審各級(jí)收支，查是否符合規(guī)定；四審集體積累，查去向是否清楚；五審承包上交，查合同是否兌現(xiàn)；六審各項(xiàng)往來(lái)，查債權(quán)債務(wù)是否落實(shí)。同時(shí)由村級(jí)財(cái)務(wù)收支的審計(jì)延伸到村集體債權(quán)債務(wù)、農(nóng)民低保、各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼、新農(nóng)村建設(shè)資金以及村主要干部廉潔自律、創(chuàng)業(yè)承諾等專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，挖掘了審計(jì)工作的深度，切實(shí)拓展和延伸了審計(jì)范圍，做到了全方位審計(jì)。審計(jì)人員十分注意認(rèn)真聽(tīng)取村民主理財(cái)小組和村民意見(jiàn)，充分發(fā)揮民主理財(cái)小組作用，自覺(jué)接受群眾的監(jiān)督；注意遵守審計(jì)紀(jì)律，在未作正式結(jié)論前，沒(méi)有散布不負(fù)責(zé)任的言論。通過(guò)審計(jì)，對(duì)各村的財(cái)務(wù)都撰寫(xiě)了審計(jì)報(bào)告，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)村干部貪污、挪用、擠占集體資產(chǎn)和資金的現(xiàn)象。我們?cè)趯徲?jì)過(guò)程中始終堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正，嚴(yán)格把握帳薄憑證的審核和內(nèi)查外調(diào)的取證，從而確保了審計(jì)的質(zhì)量，
4、搞好公開(kāi)、彰顯民主
財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)束后，11個(gè)村全部進(jìn)行了財(cái)務(wù)公開(kāi)，讓群眾知曉，受群眾監(jiān)督。通過(guò)此次村級(jí)財(cái)務(wù)的審計(jì)，一是達(dá)到了給農(nóng)民群眾一個(gè)明白，還村干部一個(gè)清白的目的；二是達(dá)到了保障村民享有集體經(jīng)濟(jì)管理的知情權(quán)與參與權(quán)，推動(dòng)農(nóng)村民主法制建設(shè)的目的。
2、 主要存在問(wèn)題
一是村集體資產(chǎn)管理欠規(guī)范。部分村在集體資產(chǎn)出租、出售、轉(zhuǎn)讓等過(guò)程中沒(méi)有在財(cái)務(wù)上形成臺(tái)帳和說(shuō)明，沒(méi)有按合同或協(xié)議建立收入臺(tái)帳，容易造成村集體資產(chǎn)的流失。
二是歷史遺留“呆帳”較多。一些債權(quán)債務(wù)沒(méi)有及時(shí)清理，形成“呆帳”、“死帳”，制約著村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
三是白條抵庫(kù)現(xiàn)象還不少。少數(shù)村干部財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)淡薄，村財(cái)務(wù)管理制度比較松懈，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度不夠規(guī)范，單據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)，白條報(bào)銷(xiāo)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，餐費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等一些費(fèi)用用“白條子”，造成白條抵庫(kù)現(xiàn)象。
四是非生產(chǎn)性開(kāi)支較大。部分村為“跑項(xiàng)目”、“要資金”，請(qǐng)客送禮，將一些不明了的開(kāi)支列入招待費(fèi)中，致使招待費(fèi)虛高。
五是村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)沒(méi)有真正落實(shí)到位。雖然對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、形式和程序等都有明確規(guī)定，但不少村在實(shí)際操作中往往打折扣。有的'村擔(dān)心財(cái)務(wù)公開(kāi)影響工作，往往簡(jiǎn)化公開(kāi)程序，減少公開(kāi)內(nèi)容，有關(guān)資金支出問(wèn)題，避重就輕、避實(shí)就虛，只公布一級(jí)科目，把隱性開(kāi)支和不正當(dāng)開(kāi)支列到“其他”支出欄目中打埋伏，村民看村級(jí)財(cái)務(wù)猶如霧里開(kāi)花，無(wú)法了解資金的詳細(xì)用途和去向。另外，有的村重公布、輕反饋，對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)后群眾的意見(jiàn)建議不重視、不及時(shí)處理和反饋，溝通渠道不暢通，財(cái)務(wù)公開(kāi)的實(shí)際效果并不理想。
六是小型工程款支付不規(guī)范。由于部分村小型工程沒(méi)有按照市里要求進(jìn)行招標(biāo)，致使工程存在包工不包料的問(wèn)題，比如有的村出現(xiàn)了由村干部分工買(mǎi)材料報(bào)帳，導(dǎo)致村帳白條五花八門(mén)，數(shù)額巨大；項(xiàng)目工程支付過(guò)程中，有的沒(méi)有采用從銀行轉(zhuǎn)帳的辦法，而是支付大筆現(xiàn)金給個(gè)人，且以白條形式入帳；部分工程完工后，結(jié)算無(wú)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，以一張自制白條或收據(jù)做帳，有的甚至不結(jié)算。
3、 意見(jiàn)和建議
建立健全村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度和保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的監(jiān)督機(jī)制，使財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序，逐步走上科學(xué)化、規(guī)范化、制度化的軌道。當(dāng)前的重點(diǎn)是要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村基層財(cái)務(wù)管理的組織領(lǐng)導(dǎo)和規(guī)范制度、夯實(shí)基礎(chǔ)、強(qiáng)化監(jiān)督、落實(shí)公開(kāi)、抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)等為重點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作。
通過(guò)以上措施，內(nèi)審工作取得成效。一方面充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)肅查處財(cái)務(wù)管理中的違法違規(guī)違紀(jì)行為。另一方面充分發(fā)揮農(nóng)村審計(jì)的服務(wù)職能，積極向村集體提出合理化建議，幫助村級(jí)規(guī)范經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)行為，為發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)積極進(jìn)言獻(xiàn)策。鄉(xiāng)內(nèi)審機(jī)構(gòu)開(kāi)展的村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)，在加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)等方面，發(fā)揮了積極的作用。
財(cái)務(wù)審計(jì)小組
****年7月3日
審計(jì)工作總結(jié)10
20xx年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作用心性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來(lái)，我局推薦并透過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng)，縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書(shū)記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的第一職責(zé)人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又透過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20xx年開(kāi)始，連續(xù)三年透過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等資料，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫(xiě)作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性推薦，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。
三年來(lái)，透過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一齊，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)潛力相對(duì)不足，開(kāi)展內(nèi)審工作，個(gè)性是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)檢查工作，為他們帶給了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，透過(guò)細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。20xx年，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、成果利用等六個(gè)方應(yīng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門(mén)考察任用干部帶給了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái)，透過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的`高度肯定，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請(qǐng)
審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)推薦落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策，切實(shí)加強(qiáng)各類(lèi)資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本�！�
四、用心宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來(lái)，透過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專(zhuān)職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷(xiāo);對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)無(wú)條件滿(mǎn)足了審計(jì)部門(mén)的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
審計(jì)工作總結(jié)11
20xx年，我局的審計(jì)工作，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量和工作水平，全面完成了年初計(jì)劃的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)為維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和加強(qiáng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要的作用�，F(xiàn)對(duì)今年工作進(jìn)行總結(jié)。
一、審計(jì)工作及審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)展情況
以審計(jì)財(cái)政收支的真實(shí)性、合法性為基礎(chǔ)，將部門(mén)預(yù)算、政府采購(gòu)、“收支兩條線(xiàn)”管理、政府非稅收入管理、轉(zhuǎn)移支付制度以及財(cái)政資金支出和使用的效果、效率為審計(jì)的重點(diǎn)，以進(jìn)一步完善財(cái)政權(quán)力的監(jiān)督制約機(jī)制，促進(jìn)各部門(mén)依法履行職責(zé)，規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，推進(jìn)公共財(cái)政制度的建立為目的。通過(guò)審計(jì)查出財(cái)政部門(mén)、地稅部門(mén)及預(yù)算執(zhí)行部門(mén)存在有未納入國(guó)庫(kù)管理資金；應(yīng)繳未繳預(yù)算收入；違規(guī)調(diào)整收入款項(xiàng)和截留坐支預(yù)算收入等問(wèn)題。
二、機(jī)關(guān)建設(shè)工作
加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是搞好審計(jì)工作的基礎(chǔ)和保證，我局領(lǐng)導(dǎo)班子樹(shù)立“圍繞中心，服務(wù)大局”的意識(shí)，堅(jiān)持民主集中制的原則，做到大事講原則，小事講風(fēng)格，是一個(gè)團(tuán)結(jié)、和諧、具有很強(qiáng)戰(zhàn)斗力的'領(lǐng)導(dǎo)班子。在領(lǐng)導(dǎo)班子的帶動(dòng)下，通過(guò)學(xué)習(xí)和開(kāi)展一系列的創(chuàng)建活動(dòng)，加強(qiáng)了審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高了審計(jì)人員的綜合素質(zhì)，充分激發(fā)了全局人員工作積極性，全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)。
三、存在問(wèn)題與不足
審計(jì)的整體質(zhì)量還不高，隨著審計(jì)監(jiān)督領(lǐng)域的不斷拓展，審計(jì)覆蓋面越來(lái)越大，審計(jì)項(xiàng)目越來(lái)越多。由于人少事多，任務(wù)重，完成審計(jì)任務(wù)的壓力越來(lái)越大，在一定程度上影響了審計(jì)質(zhì)量的提高。加之現(xiàn)有的審計(jì)人員懂一般財(cái)務(wù)審計(jì)的多。習(xí)慣于單純的會(huì)計(jì)查賬審計(jì)，掌握現(xiàn)代管理知識(shí)、先進(jìn)技能，和適應(yīng)變化了的新形勢(shì)的能力還較弱。
雖然審出的項(xiàng)目很多，但能夠深層次、多角度地透視和綜合分問(wèn)題能提出有一定高度的建設(shè)性建議人才還不多，打造出的精品很少。固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目累積較多，審計(jì)力量相對(duì)不足，一定程度上影響建設(shè)投資單位的投資結(jié)算。審計(jì)宣傳報(bào)道的數(shù)量較少，撰寫(xiě)編報(bào)的信息報(bào)道的質(zhì)量不高。
審計(jì)工作總結(jié)12
一、上半年工作完成情況
1、完成了新的行政事業(yè)會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)工作，確保與財(cái)政預(yù)決算要求相符；
2、完成了報(bào)廢固定資產(chǎn)的公開(kāi)處理出售；
3、完成了20xx年5月1日以來(lái)三公經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查的自查工作；
4、完成了在職人員蛋糕券和電影券的詢(xún)價(jià)采購(gòu)和發(fā)放工作；
5、完成了局交辦的各項(xiàng)中心工作。
二、上半年原農(nóng)委預(yù)算外開(kāi)支情況
上半年共發(fā)生無(wú)明確預(yù)算的開(kāi)支405。2萬(wàn)元（日常開(kāi)支90。5萬(wàn)元，編外人員待遇86。1萬(wàn)元，改制事業(yè)人員44。8萬(wàn)元，扶貧、慰問(wèn)9。3萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)20。1萬(wàn)元，車(chē)輛運(yùn)行24。7萬(wàn)元，水電信網(wǎng)15萬(wàn)元，招待費(fèi)38。0萬(wàn)元，職工工作餐24。0萬(wàn)元，食堂人員工資7。6萬(wàn)元，食堂維修、天燃?xì)?。4萬(wàn)元，事業(yè)人員上下班交通費(fèi)44。7萬(wàn)元），其中：在區(qū)級(jí)財(cái)政項(xiàng)目中列支30。7萬(wàn)元（含日常開(kāi)支13。3萬(wàn)元，車(chē)輛運(yùn)行6。6萬(wàn)元，水電信網(wǎng)8。3萬(wàn)元，招待費(fèi)2。5萬(wàn)元）；在上級(jí)財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目中列支82。4萬(wàn)元（含日常開(kāi)支24。6萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)1。1萬(wàn)元，車(chē)輛運(yùn)行18。1萬(wàn)元，水電信網(wǎng)6。1萬(wàn)元，招待費(fèi)32。5萬(wàn)元）；自籌資金列支292。1萬(wàn)元（含日常開(kāi)支52。5萬(wàn)元，編外人員待遇86。1萬(wàn)元，改制事業(yè)人員44。8萬(wàn)元，扶貧、慰問(wèn)9。3萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)19萬(wàn)元，水電信網(wǎng)0。6萬(wàn)元，招待費(fèi)3。1萬(wàn)元，職工工作餐24。0萬(wàn)元，食堂人員工資7。6萬(wàn)元，食堂維修、天燃?xì)?。4萬(wàn)元，事業(yè)人員上下班交通費(fèi)44。7萬(wàn)元），上半年預(yù)算內(nèi)人頭經(jīng)費(fèi)可用資金172。9萬(wàn)元，另外自籌可用資金433萬(wàn)元，合計(jì)605。9萬(wàn)元，減去上半年已開(kāi)支的.292。1萬(wàn)元，尚有可用資金313。8萬(wàn)元。
三、下半年工作打算
1、繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算外支出管控，及時(shí)做好各項(xiàng)開(kāi)支的統(tǒng)計(jì)匯報(bào)工作，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2、做好原農(nóng)工辦、農(nóng)委、農(nóng)機(jī)局、農(nóng)開(kāi)局工會(huì)財(cái)務(wù)帳的合并工作；
3、做好20xx年決算公開(kāi)上網(wǎng)公示工作；
4、配合審計(jì)局做好趙文瀾局長(zhǎng)的離任審計(jì)工作；
5、繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)改革涉及的資產(chǎn)清理及辦公家具設(shè)備的配置工作；
6、與各業(yè)務(wù)科室站對(duì)接，確保應(yīng)收的款項(xiàng)及時(shí)收回。利用各科室站工作亮點(diǎn)、特色向上爭(zhēng)取工作經(jīng)費(fèi)。通過(guò)各科室站與各科研院所合作項(xiàng)目爭(zhēng)取工作經(jīng)費(fèi)。
審計(jì)工作總結(jié)13
我于20xx年4月借調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐化現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的.要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的`內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿(mǎn)地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績(jī)效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
審計(jì)工作總結(jié)14
20xx年集團(tuán)審計(jì)室在董事會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下、在各企業(yè)的相互配合下，嚴(yán)格按照“獨(dú)立、客觀、公正、廉潔”的審計(jì)行為準(zhǔn)則，認(rèn)真地處理每一項(xiàng)審計(jì)工作，基本完成了年初制定的工作目標(biāo)�，F(xiàn)將本年度的審計(jì)工作做如下簡(jiǎn)要總結(jié)：
一、規(guī)范流程、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
通過(guò)各項(xiàng)審計(jì)，規(guī)范物資流程管理，規(guī)避企業(yè)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，履行好審計(jì)監(jiān)督與審計(jì)服務(wù)的雙重職能。
上半年審計(jì)室針對(duì)流程規(guī)范進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，特別對(duì)集團(tuán)公司各類(lèi)物資操作流程規(guī)范進(jìn)行全面檢查，從此次專(zhuān)項(xiàng)流程檢查的情況分析，各企業(yè)還是存在較多問(wèn)題和隱患�？傮w上講，新建企業(yè)問(wèn)題多，老企業(yè)問(wèn)題少；細(xì)節(jié)方面問(wèn)題多，宏觀方面問(wèn)題少，各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)則是流程問(wèn)題的多發(fā)地帶。同時(shí)，各企業(yè)間出現(xiàn)了不少通病，比如產(chǎn)品調(diào)換過(guò)程不規(guī)范、外發(fā)零備件維修的定價(jià)問(wèn)題等等。
下半年審計(jì)室再次進(jìn)行復(fù)查，各分公司雖就部分問(wèn)題和隱患進(jìn)行了整改，但還是發(fā)現(xiàn)不少問(wèn)題沒(méi)有完全整改到位。這說(shuō)明我們的日常工作中，特別是在流程方面要經(jīng)常性、全方位地進(jìn)行進(jìn)行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計(jì)，督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改，真正體現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督的價(jià)值和意義，實(shí)現(xiàn)管理的有效和長(zhǎng)效。
二、強(qiáng)化控制、督促落實(shí)
內(nèi)部審計(jì)另一個(gè)非常重要的作用就是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)采取的各項(xiàng)措施，督促這些措施及條例的有效實(shí)施。
審計(jì)室對(duì)下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度的執(zhí)行與實(shí)施情況進(jìn)行檢查并督促各成員企業(yè)落實(shí)到位，除對(duì)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行督促實(shí)施，并對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行重申外，還重點(diǎn)物資使用及報(bào)廢情況等各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行督查，確保相關(guān)制度得到有效貫徹。
三、親密合作、有效溝通
這一年來(lái)，審計(jì)室堅(jiān)持以現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)為主，審計(jì)來(lái)源全部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，杜絕審計(jì)依據(jù)的虛假性，并且不斷與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各崗位員工及外來(lái)客戶(hù)進(jìn)行溝通交流，盡可能全面掌握各方面的信息，不斷地提高自身的業(yè)務(wù)技術(shù)能力，從而更好地全面開(kāi)展審計(jì)工作。
四、防險(xiǎn)增值、實(shí)時(shí)監(jiān)控
內(nèi)部審計(jì)主要是以防為主，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、降低企業(yè)成本費(fèi)用，提
高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。審計(jì)室日常主要工作分為常規(guī)審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
�。ㄒ唬┏Ｒ�(guī)審計(jì)
審計(jì)室在常規(guī)審計(jì)中一絲不茍，除對(duì)兩大倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行經(jīng)常性盤(pán)點(diǎn)和監(jiān)督外，還對(duì)各個(gè)企業(yè)資金進(jìn)行不定期月度核查使資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況得到有效監(jiān)控，對(duì)應(yīng)收款情況及帳齡進(jìn)行分析使應(yīng)收款回收情況保持在集團(tuán)規(guī)定的正常范圍內(nèi)等等。
�。ǘ⿲�(zhuān)項(xiàng)審計(jì)
在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及督促下，在20xx年度審計(jì)室主要進(jìn)行了五十幾項(xiàng)大大小小的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，包括資金使用，工程決算，工程招標(biāo)，應(yīng)收帳款，投入產(chǎn)出等等，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的方方面面。
五、內(nèi)部審計(jì)工作存在的主要問(wèn)題
回顧一年來(lái)的工作，公司的審計(jì)工作仍然存在一些問(wèn)題和不足：
一是工作做得不夠到位，造成部分單位及個(gè)人對(duì)審計(jì)工作認(rèn)識(shí)不足，對(duì)“審計(jì)”存在恐懼感，抵觸感。沒(méi)能讓公司上下形成共識(shí)，認(rèn)為：內(nèi)部審計(jì)不僅是監(jiān)督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動(dòng)，是公司經(jīng)營(yíng)管理工作的重要組成部分，公司內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；
二是審計(jì)人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應(yīng)公司系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)安全的需要，審計(jì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)和隊(duì)伍結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善、審計(jì)水平有待提高；
三是審計(jì)工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的審計(jì)監(jiān)督的約束機(jī)制尚未形成；
四是內(nèi)控審計(jì)工作的開(kāi)展亟待加強(qiáng)。
六、今后審計(jì)工作思路
1、要堅(jiān)持在工作中學(xué)習(xí)。內(nèi)審工作涉及公司經(jīng)營(yíng)的方方面面，每一次的審計(jì)內(nèi)容都是各不相同，如果對(duì)審計(jì)項(xiàng)目沒(méi)有足夠的了解，就不可能了解到最真實(shí)的情況，就不可能作出正確的判斷，提供出切實(shí)、合理的建議。所以?xún)?nèi)審人員對(duì)各部門(mén)的各種業(yè)務(wù)不能局限于了解，還必須進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，要對(duì)其流程、目的、績(jī)效評(píng)價(jià)都有所領(lǐng)悟，內(nèi)審員只有在工作中持續(xù)學(xué)習(xí)，才能不斷的提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
2、內(nèi)審人員要對(duì)本部門(mén)的定位有正確的認(rèn)識(shí)，要對(duì)內(nèi)審工作有正確的理解。內(nèi)審室從定位上可以獨(dú)立于其它部門(mén)，但從實(shí)際操作上應(yīng)該以服務(wù)部門(mén)的姿態(tài)出現(xiàn)，內(nèi)審的目的是通過(guò)核查過(guò)程，找出差距、漏洞，促進(jìn)工作改進(jìn)和質(zhì)量提高，決不是挑毛病，抹滅成績(jī)，更不能挫傷大家的工作積極性，內(nèi)審一定要主動(dòng)配合、協(xié)助經(jīng)營(yíng)部門(mén)解決問(wèn)題。另外，內(nèi)審工作需要時(shí)刻保持著敏銳和主動(dòng)，只有敏銳才能撲捉到線(xiàn)索，只有主動(dòng)才能及時(shí)開(kāi)展工作，才能發(fā)揮內(nèi)審的'過(guò)程控制作用，如果依賴(lài)領(lǐng)導(dǎo)安排任務(wù)，只做事后檢查，內(nèi)審工作的意義就會(huì)大打折扣。按照“獨(dú)立、客觀、公正、廉潔”的審計(jì)行為準(zhǔn)則，我們會(huì)努力在堅(jiān)持原則和部門(mén)協(xié)調(diào)之間把握好分寸。
3、 要有科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氝m用的工作方法。內(nèi)審工作是對(duì)公司各項(xiàng)制度及流 程的執(zhí)行進(jìn)行檢查，做出客觀、真實(shí)公正的評(píng)價(jià)。由于內(nèi)審評(píng)價(jià)要用于管理者對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)，還直接關(guān)系著被審計(jì)部門(mén)的切身利益，所以?xún)?nèi)審工作須嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)審結(jié)論須客觀。目前內(nèi)審室在借鑒理論推薦方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司現(xiàn)狀，以現(xiàn)場(chǎng)審核為主，依據(jù)制度、管理文件進(jìn)行溝通、查證、核實(shí)，記錄底稿，內(nèi)審報(bào)告初稿反饋溝通等，嚴(yán)格執(zhí)行這一工作程序，避免工作出現(xiàn)的大的紕漏。
4、要和各部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)保持有效的溝通。與人相處始終是大文章！沒(méi) 有有效的溝通就沒(méi)有有效的工作，溝通是任何工作開(kāi)展的基礎(chǔ)。首先是和公司領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，掌握公司的發(fā)展方向，工作重點(diǎn)，緊跟公司的戰(zhàn)略部署確定內(nèi)審工作重點(diǎn)。二是和各部門(mén)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)系溝通：內(nèi)審計(jì)劃的確定，審計(jì)結(jié)論的反饋溝通，審計(jì)結(jié)論落實(shí)的后續(xù)跟蹤等，通過(guò)溝通，促使存在的不足的得以改正。希望通過(guò)內(nèi)審部門(mén)主動(dòng)、及時(shí)的溝通，與各部門(mén)建立起和諧、互信的關(guān)系，使公司的管理工作得到有效的提高。
審計(jì)工作總結(jié)15
xxxx年，在園區(qū)快速發(fā)展形勢(shì)下，園區(qū)管委會(huì)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，堅(jiān)持維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)資金規(guī)范高效使用，項(xiàng)目資金依法規(guī)范實(shí)施，保證了園區(qū)快速健康發(fā)展�，F(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告如下：
一、xxxx年工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾暎訌�(qiáng)內(nèi)控
按照《x省內(nèi)部審計(jì)工作條例》的規(guī)定，結(jié)合經(jīng)開(kāi)區(qū)實(shí)際，管委會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性，提高審計(jì)工作質(zhì)量。機(jī)構(gòu)改革后，經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)務(wù)管理制度不斷完善，經(jīng)開(kāi)區(qū)審計(jì)工作已逐步 “制度化、規(guī)范化”，通過(guò)制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制。一是通過(guò)制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè)，提高審計(jì)效率，保證審計(jì)質(zhì)量；二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。
經(jīng)開(kāi)區(qū)成立了以管委會(huì)主任為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)審組各成員按照年初制定的計(jì)劃積極開(kāi)展內(nèi)審工作，并按市審計(jì)局的要求按時(shí)報(bào)送各類(lèi)報(bào)表及工作總結(jié)。定期組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)經(jīng)法規(guī)和審計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，xxxx年先后兩次派內(nèi)審人員參加x市組織的財(cái)政培訓(xùn)，制作制度培訓(xùn)課件，不斷提高內(nèi)審人員專(zhuān)業(yè)技能，實(shí)現(xiàn)全體員工財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)。
�。ǘ﹥�(nèi)審工作有序開(kāi)展，實(shí)效管理，成效顯著
1.管委會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支審計(jì)
按照年初對(duì)本年度財(cái)政預(yù)算指標(biāo)的分解，落實(shí)項(xiàng)目資金的進(jìn)度要求，先后對(duì)xxxx年度項(xiàng)目資金使用效率、效益、支付流程控制實(shí)施了內(nèi)部審計(jì)。園區(qū)維護(hù)、園區(qū)招商引資、宣傳項(xiàng)目資金中經(jīng)常性項(xiàng)目管理總體情況較好。對(duì)特殊的新增項(xiàng)目，由于時(shí)間、任務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)施工的要求高，從資金申報(bào)流程上就略顯粗糙，針對(duì)內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，專(zhuān)門(mén)提出并建議了一項(xiàng)應(yīng)急項(xiàng)目實(shí)施流程表，從項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)、資金預(yù)算、組織施工、實(shí)地驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)分工合作，相互制約，有力地控制、降低了項(xiàng)目成本。
2. 規(guī)范工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持專(zhuān)項(xiàng)資金
由于我市對(duì)工業(yè)企業(yè)的扶持政策種類(lèi)繁多，資金量大，未明確扶持資金的來(lái)源、使用范圍、申請(qǐng)條件、申報(bào)審批程序、各職能部門(mén)職責(zé)和資金監(jiān)管流程，經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)作為牽頭部門(mén)與市財(cái)政局、經(jīng)信局共同起草了《x市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金專(zhuān)項(xiàng)管理辦法（送審稿）》，該辦法將企業(yè)應(yīng)享受的各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、優(yōu)惠、扶持等資金納入全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)一管理，明確政府各部門(mén)職責(zé)，目前正上報(bào)市政府審定。
3.工業(yè)扶持專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作
經(jīng)開(kāi)區(qū)積極配合市審計(jì)局派出審計(jì)組，自xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日對(duì)我市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金落實(shí)情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，向市審計(jì)局提供了相應(yīng)的取證資料，并針對(duì)市審計(jì)局提出的意見(jiàn)進(jìn)行梳理、總結(jié)，與市財(cái)政、經(jīng)信、地稅局、法制辦共同研究整改措施，對(duì)園區(qū)購(gòu)地自建企業(yè)辦證等遺留問(wèn)題提出相關(guān)建議，正在上報(bào)市政府審議。
4.經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理
按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及相關(guān)制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，制定了經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理辦法及辦公物資收發(fā)辦法。對(duì)建設(shè)資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)賬管理，在基建工程資金結(jié)算過(guò)程中，嚴(yán)格按程序撥款，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)格按審計(jì)結(jié)論結(jié)算，對(duì)每項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)認(rèn)真做到“三關(guān)”（即嚴(yán)把結(jié)算審核關(guān)、核對(duì)關(guān)、對(duì)外付款關(guān)），對(duì)現(xiàn)金流出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制，對(duì)完善手續(xù)的業(yè)務(wù)及時(shí)撥付，從無(wú)滯撥現(xiàn)象，不存在轉(zhuǎn)嫁、亂攤派、亂罰款、亂集資、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的行為。
5.國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理有序
一是建立國(guó)有資產(chǎn)管理臺(tái)帳，對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)所有的國(guó)有資產(chǎn)造冊(cè)登記。對(duì)已經(jīng)投資的設(shè)施設(shè)備，由于時(shí)間變化產(chǎn)生損壞后不可使用的，管委會(huì)設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的國(guó)資科進(jìn)行管理，建庫(kù)房做好材料出入庫(kù)登記。如需變價(jià)處理，及時(shí)上報(bào)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)后再行處理。二是制訂專(zhuān)項(xiàng)物資收發(fā)管理辦法，設(shè)專(zhuān)人對(duì)日常辦公用品、接待水酒建立了專(zhuān)賬核算，定期盤(pán)點(diǎn)，不定期抽查，按時(shí)結(jié)算。
6.大宗材料采購(gòu)運(yùn)作規(guī)范
凡大宗材料采購(gòu)，均嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》執(zhí)行。
7.落實(shí)票據(jù)專(zhuān)人保管
票據(jù)使用過(guò)程中開(kāi)票人、收款人、蓋章審核人互相分離、互相牽制、監(jiān)督。無(wú)擅自印制、購(gòu)買(mǎi)、借用、代開(kāi)、銷(xiāo)毀票據(jù)的情況，做到了票據(jù)購(gòu)入、使用、核銷(xiāo)工作有序化、嚴(yán)格化、制度化，無(wú)亂收費(fèi)、亂攤派等違法、違規(guī)現(xiàn)象。
8.無(wú)私設(shè)小金庫(kù)
本單位成立于xxxx年xx月，截止目前，經(jīng)市財(cái)政批準(zhǔn)，分別于x市建行、市交通銀行、金都村鎮(zhèn)銀行、浦發(fā)銀行x支行開(kāi)戶(hù)，無(wú)私自開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)和設(shè)立“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
9.主動(dòng)接受審計(jì)監(jiān)督
接受市審計(jì)局對(duì)工投公司資產(chǎn)負(fù)債及損益審計(jì)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金、采購(gòu)資金審計(jì)，接受市財(cái)政局對(duì)國(guó)有公司清產(chǎn)核資審計(jì)、市監(jiān)察局對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū) “三公”經(jīng)費(fèi)使用情況檢查、監(jiān)督，積極配合審計(jì)等機(jī)關(guān)開(kāi)展審計(jì)工作，目前正積極準(zhǔn)備市目督辦和市審計(jì)局對(duì)xxxx年審計(jì)工作專(zhuān)項(xiàng)目標(biāo)考核的相關(guān)材料，及時(shí)向?qū)徲?jì)人員提供真實(shí)有效的會(huì)計(jì)資料，無(wú)拒絕、推諉、阻礙審計(jì)工作的行為；按審計(jì)要求，及時(shí)提供完整的會(huì)計(jì)資料，同時(shí)認(rèn)真落實(shí)審計(jì)決定，及時(shí)制定整改措施并整改，及時(shí)報(bào)送整改情況。本年度共開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)、效益審計(jì)等九類(lèi)xx項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)工作，內(nèi)審小組交叉審計(jì)管委會(huì)、工投公司財(cái)務(wù)工作，對(duì)專(zhuān)題項(xiàng)目、專(zhuān)題檔案管理提出合理化建議，并監(jiān)督內(nèi)審意見(jiàn)的落實(shí)情況，切實(shí)做到了事前、事中、事后審計(jì)，建立健全完善了相關(guān)內(nèi)部管理制度，保障園區(qū)各項(xiàng)資金的安全、規(guī)范、高效運(yùn)行，按時(shí)圓滿(mǎn)完成了xxxx年度的審計(jì)目標(biāo)任務(wù)。
二、存在的主要問(wèn)題
在審計(jì)過(guò)程中， 發(fā)現(xiàn)綜合整治項(xiàng)目工程量基礎(chǔ)調(diào)查工作不扎實(shí)，誤差量大，驗(yàn)收結(jié)算不及時(shí)，小項(xiàng)目送審效率低等現(xiàn)象。針對(duì)上述情況，審計(jì)組提出了切實(shí)可行的.整改措施和審計(jì)意見(jiàn)，在下一步工作中將避免該類(lèi)問(wèn)題的再次出現(xiàn)。
三、xxxx年工作計(jì)劃
�。ㄒ唬┎扇〈胧└纳茖徲�(jì)環(huán)境
為確保審計(jì)工作的順利開(kāi)展和審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，經(jīng)開(kāi)區(qū)將繼續(xù)采取切實(shí)措施改善審計(jì)環(huán)境。一是加大宣傳工作力度，通過(guò)各種平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)法律法規(guī)、審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容等的社會(huì)宣傳。進(jìn)一步廣泛宣傳審計(jì)工作的重要性和必要性，在經(jīng)開(kāi)區(qū)弘揚(yáng)“人人講法制，個(gè)個(gè)知審計(jì)”的氛圍，以科學(xué)的管理為經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)保駕護(hù)航。二是建立日常聯(lián)系協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)與紀(jì)檢（監(jiān)察）、組織、財(cái)政、建設(shè)、國(guó)資等相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，做到互相通報(bào)有關(guān)情況，共享共用監(jiān)督成果。
�。ǘ┘訌�(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)
經(jīng)開(kāi)區(qū)將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平的同時(shí)，強(qiáng)化與上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)溝通聯(lián)系。繼續(xù)重視與市審計(jì)局的溝通，暢通上下聯(lián)系機(jī)制，爭(zhēng)取市審計(jì)局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，配合市審計(jì)局做好涉及我區(qū)的審計(jì)項(xiàng)目。始終重視作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格要求恪守審計(jì)紀(jì)律。特別是對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)領(lǐng)域，要在思想觀念、工作程序、組織保障、日常監(jiān)控與管理等方面建立全方位的防護(hù)體系，強(qiáng)化審計(jì)紀(jì)律與廉政建設(shè)。
�。ㄈ┛茖W(xué)管理，狠抓落實(shí)
經(jīng)開(kāi)區(qū)將根據(jù)整改意見(jiàn)和建議，跟蹤監(jiān)督整改落實(shí)情況，不斷總結(jié)提升專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審工作效率，真正發(fā)揮審計(jì)的免疫作用，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督管理職能，以科學(xué)審計(jì)、高效審計(jì)、嚴(yán)謹(jǐn)審計(jì)保證園區(qū)經(jīng)濟(jì)工作安全順利推進(jìn)。
【審計(jì)工作總結(jié)】相關(guān)文章：
審計(jì)科工作總結(jié)09-30
審計(jì)實(shí)習(xí)工作總結(jié)09-22
審計(jì)部工作總結(jié)10-10
審計(jì)工作總結(jié)09-19
工程審計(jì)工作總結(jié)10-27
公司審計(jì)工作總結(jié)09-22