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集團外派員工補貼標準辦法
為了適應(yīng)集團公司發(fā)展的需求，保證公司駐外人員、出差人員在外基本工作生活需要，規(guī)范公司管理，現(xiàn)制定本辦法。
適應(yīng)范圍及定義：
1、本辦法適用于公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。
2、長期駐外指被集團公司派往深圳以外的地點工作，連續(xù)30天（含）以上，累計3個月（含）以上的人員，在當(dāng)?shù)卣衅溉藛T及員工因個人原因提出調(diào)動不屬此范圍。
3、短期出差指單次出差時間不超過15天，當(dāng)日出差超過8小時以上的人員。
第一部分 員工差旅費補貼
一、差旅費范圍：包括自出差出發(fā)地至到達地的往返交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通補助費等。
二、審批權(quán)限
（一）出差審核權(quán)限
1、期限核定：由派遣負責(zé)人視情況需要予以核定。
2、出差核準：
1）當(dāng)日出差：當(dāng)日可以往返的，報部門負責(zé)人核準。
2）遠途國內(nèi)出差：普通員工出差2日內(nèi)往返的，由部門經(jīng)理核準，2日至10日的由總監(jiān)核準，10日以上的由總經(jīng)理核準；經(jīng)理出差2日內(nèi)往返副總監(jiān)核準，2日以上由總監(jiān)核準；副總監(jiān)以上人員出差一律由總經(jīng)理(總裁助理）核準。
（二）交通工具選擇標準
1、短途出差：可酌情選擇汽車作為交通工具。
2、遠途出差：員工一般選擇火車作為交通工具；公司副總以上人員可選擇飛機作為交通工具。
3、如有特殊情況，可向總經(jīng)理（總裁助理）申請選擇乘坐飛機。
三、差旅費管理辦法
（一）出差申請與報告
1、員工出差必須提前提交“出差申請表”（見下表），注明出差時間、地點和事由，并將“出差申請表”送人力資源部部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。
2、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應(yīng)打電話向上級領(lǐng)導(dǎo)請示，不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
3、員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，提交“出差報告”。于一周內(nèi)憑有效日期證明（如機票、車票等）到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
4、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司不予報銷。 （二）差旅費補貼標準（按每人每天）
相關(guān)說明：
1、往返交通費：包括火車票、火車票訂票費、機票、機場建設(shè)費、乘坐飛機的人身保險費、船票等與所乘坐交通工具有關(guān)的必要支出，往返交通費支出憑合法有效票據(jù)實報實銷。
2、住宿費：員工出差住宿費憑合法有效票據(jù)在規(guī)定的限額內(nèi)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的，超支部分由個人負擔(dān)；員工出差由接待單位免費接待的，或住在親友家無住宿-費-發(fā)-票的，不予報銷住宿費。
3、伙食補助費：按照上表標準包干使用，不再憑票據(jù)報銷餐費。
4、市內(nèi)交通費：指出差人員在出差城市的市內(nèi)交通費，出發(fā)地和到達地至機場、火車站往返交通費兩部分。按照上表標準包干使用，不再憑票據(jù)報銷餐費。
5、通訊補貼：出差期間手機漫游費憑手機繳費單實報實銷。 （三）差旅費補貼計發(fā)辦法
1、員工在出差當(dāng)天往返超過8小時的，可享受一天的出差補貼。
2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼。
3、如果出差人員由接待單位免費招待或提供交通工具的，一律不予發(fā)放相應(yīng)部分出差補貼；如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費補貼。
4、員工外出參加會議或培訓(xùn)期間的伙食費、住宿費由主辦單位統(tǒng)一支報或公司統(tǒng)一繳費的不再報銷住宿費及每天的伙食補助費。
5、連續(xù)乘坐火車超過10小時（含）的，可憑車票增加伙食補助費20元，在此基礎(chǔ)上連續(xù)乘車時間每滿6小時可再增加20元。
6、下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級標準支給。出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的另計。
7、不按上表規(guī)定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理（總裁助理）簽字后方予報銷，否則由出差申請人自己承擔(dān)。
第二部分 員工駐外費用補貼
一、駐外補貼標準：
二、相關(guān)說明：
（一）交通補貼：外派地點在500公里以上的人員，公司原則上給予報銷每月一次來回探親交通費用；外派地點在500公里以內(nèi)的人員，公司原則上給予報銷每周一次來回探親交通費用，乘坐標準按差旅費相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)按實報支，超出部分自理。
（二） 住房補貼：
1、員工被派駐在外3個月及以上，在某一地點工作15天/每月以上的，應(yīng)按本規(guī)定在當(dāng)?shù)刈夥�，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理（總裁助理）批準。
2、公司可給予派駐在外工作人員15天的找房期，駐地分公司負責(zé)人可以根據(jù)本規(guī)定并視具體情況，確定最高期限。在15天內(nèi)住宿費按差旅費住宿標準給予報銷，超過此期限，按本辦法執(zhí)行。
3、初次外派人員可享有實際購買生活用品費用的80%（最高可報銷1500元/月），作為一次性安置補貼購買生活必備品，并憑發(fā)票報銷。
4、外派人員的住房標準在上表標準內(nèi)憑票報銷，如由駐地分公司租房解決的，應(yīng)符合本標準，
特殊情況由總經(jīng)理（總裁助理）批準，并抄送駐地公司綜合辦公室。如員工個人原因造成租金超標準，超額部分由員工個人承擔(dān)。
5、駐地分公司視實際情況可租用一間二室或三室房，作為公司短期派駐或出差人員使用，駐地分公司綜合辦公室作為租用房的管理者，應(yīng)保證在前一人離開后及時更換日常住宿用品，保持清潔，以保證后來人員能立即入住，以降低公司出差成本。
6、外派人員租住房間的水、電、氣等費用由個人承擔(dān)（不包括分公司租用的公用房）。
（三）外派補貼（含餐費補貼、市內(nèi)交通、通訊及雜費等）：按照上表標準包干使用，不再憑票據(jù)報銷。
附則：
1、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
2、各項補貼標準可隨年度物價的變動由綜合辦公室修訂、總經(jīng)理審批后調(diào)整。
集團外派員工補貼標準辦法 [篇2]
一、為支持公司外地項目及業(yè)務(wù)的開展，鼓勵員工響應(yīng)公司的需要，接受公司外派工作的任務(wù)安排，特制定本辦法。
二、本辦法所指外派員工，是指工作地在省外或省內(nèi)成都以外的二三級城市的且在外派工作地進行長期駐地工作，時間在三個月以上的。員工短期出差的，按公司的出差管理辦法執(zhí)行，不適用于本辦法。
三、新進員工在招聘時指定為外派項目招聘的及與新員工的薪酬福利有特殊約定的，也不適用本辦法。
四、外派補貼項目由職務(wù)補貼、生活補貼和通訊補貼構(gòu)成。補貼標準參照項目地的地域、職務(wù)及當(dāng)?shù)氐墓ぷ�、生活條件確定，補貼標準如下：
五、如有特殊情況，對個別外派員工的補貼需作出特殊調(diào)整的，經(jīng)公司總裁簽字并報集團公司董事長審批后執(zhí)行。
六、人力資源部將定期對上述補貼項目及標準進行分析與調(diào)整，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后執(zhí)行。
七、員工享受的上述補貼只有員工在外派期間享有，如果返回公司工作后將不再享有上述補貼。
八、上述補貼將在每個月發(fā)放工資時一并發(fā)放給員工。
九、如員工外派工作的月份不滿整月的，則按實際天數(shù)給予計算。
十、上述辦法經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后執(zhí)行。
十一、上述辦法的最終解釋權(quán)歸公司人力資源部。
審核： 年 月 日
批準： 年 月 日
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