計劃部監(jiān)督管理制度
一、目的:
為體現(xiàn)各部門配合情況,加強數(shù)據(jù)化管理,管理責任到位,挖掘各部門人員潛力,特制訂此方案。
二、監(jiān)督原則:
1、 以月為單位,時間必須體現(xiàn)一致性,即每月1日-10日評定上月部門工作完成情況。
三、范圍:
公司職能部門:管理部、業(yè)務部、工程部、品保部、制造部。
四、評定要素:
1.目標計劃達成的關鍵指標必須有據(jù)可查。
2.計劃工作完成時間內(nèi)須提交資料。
五、評價程序:
1、配合度評價,由各部門主管、分項工作責任人、總經(jīng)理辦公室共同參與。
2、各部門主管須及時將完整的、真實的部門工作報告資料,如期提交至總經(jīng)理辦公室。
3、總經(jīng)理辦公室依照部門分別統(tǒng)計填寫,評定后將結果通知部門主管,由部門主管負責宣導本月工作完成情況,完成欠佳的,須填寫未達成原因,開立《改善通知單》。
六、各部門管理工作如下:
每周一提交會議記錄至總經(jīng)理辦公室。
2、 周總結報告
2.1每周五的“跨部門會議”各部門提交周總結時間
3、 月總結報告:每月第一周提交上個月度的《月度總結報告》
4、部門表單
依照各個部門常用ISO控制表單,分類整理,次月5日之前分類整理送至二樓倉庫的資料室(總務辦公室隔壁),各部門有劃分區(qū)域,表單按月制作封面,依次擺放。(制造部、品保部過程記錄表單放資料室,其他部門資料暫保存各部門)
表單月度封面格式由文控發(fā)出,須簽核至總經(jīng)理辦公室。
5、 部門培訓
各部門培訓按照《**年度教育訓練行程表》進行管控,每月初5日前將上月教育訓練考核結果提交。
6.部門5S
各部門工作區(qū)域,合理規(guī)劃和使用,做到整齊、整潔有效使用辦公區(qū)域每周五檢查一次,累計評
分。部門間交叉循環(huán)檢查
七、考核結果:
1、 每月積分達標且積分最高的部門,將為自己部門贏得聚餐的基金.
2、每次達標且積分最高部門,將以RMB30/人數(shù)累積 部門聚餐基金.
3、此基金只可做為聚餐.聚會用途,經(jīng)部門商榷使用時間后,填申請單經(jīng)最高主管簽核,便可提出使用.
4、評定最后一名與低于60分的部門,開立《改善通知單》一周內(nèi)回復。
5. 該部門連續(xù)三次最后一名,需進行懲處
計劃部監(jiān)督管理制度 [篇2]
第一章總則
第一條為貫徹落實《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2017—2020年)》,進一步加強國家科技計劃和專項經(jīng)費(以下簡稱科技經(jīng)費)的管理,建立和完善經(jīng)費管理與監(jiān)督制度體系,提高資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部科技部關于改進和加強中央財政科技經(jīng)費管理若干意見的通知》(國辦發(fā)[2017]56號)和國家有關財務管理制度,制定本辦法。
第二條科技經(jīng)費監(jiān)督是指科技部對管理的各類科技計劃、科技專項經(jīng)費使用情況組織開展監(jiān)督檢查,并對違規(guī)違紀行為追究責任的工作。目的是規(guī)范科技經(jīng)費管理和使用行為,幫助單位建立健全內(nèi)部制度,實現(xiàn)關口前移、預防為主,更好地為科技計劃和專項的順利實施服務。
第三條科技經(jīng)費監(jiān)督的主要服務對象是承擔科技部管理的各類科技計劃、科技專項的單位及其合作單位(以下簡稱承擔單位)、項目(或課題,以下統(tǒng)一簡稱項目)負責人和項目組成員等。
第四條科技經(jīng)費監(jiān)督工作,在財政部、審計署等相關部門的指導下,根據(jù)有關計劃和專項經(jīng)費管理辦法的規(guī)定,按照依法、客觀、公正、透明的原則組織開展,建立職責明確、措施有力、程序規(guī)范的監(jiān)督管理機制。
第五條承擔單位上級主管部門和地方科技行政管理部門在科技經(jīng)費監(jiān)督過程中要切實履行職責,按照分級管理的原則,對所屬單位(屬地單位)承擔項目的預算申報、預算執(zhí)行和經(jīng)費使用情況進行全面的監(jiān)督、檢查和指導。
第六條科技經(jīng)費的使用遵循承擔單位法人負責制的原則。承擔單位應當建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機構,完善內(nèi)部控制制度,負責科技經(jīng)費的日常管理和使用。承擔單位財務部門要切實履行職責,加強對經(jīng)費使用的財務審核和會計核算,保障專項經(jīng)費規(guī)范、合理、有效使用,并自覺接受科技部或其委托的部門和單位組織的監(jiān)督工作。
第二章監(jiān)督內(nèi)容和方法
第七條科技經(jīng)費監(jiān)督貫穿科技經(jīng)費管理的全過程,必須突出重點、務求實效。監(jiān)督的主要內(nèi)容是:
(一)承擔單位內(nèi)部財務管理制度建設及執(zhí)行情況。包括對財經(jīng)法規(guī)及各項科技經(jīng)費管理制度、規(guī)定的貫徹落實情況,針對本單位財務工作特點制定內(nèi)部財務管理制度情況,以及單位內(nèi)部控制制度建設情況等。
(二)承擔單位對科技經(jīng)費會計核算情況。包括單獨核算情況,會計科目設置規(guī)范性,核算內(nèi)容和財務報告信息的真實、準確和完整性,經(jīng)費開支審批程序和手續(xù)的完備性,以及相關財務檔案資料保存管理情況等。
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