銷售會計工作內(nèi)容以及工作職責(zé)介紹（通用15篇）

　　銷售會計必須清楚自身的工作職責(zé)才能知道自己的工作內(nèi)容。下面是小編整理的銷售會計工作內(nèi)容，以供大家閱讀。

　　銷售會計工作內(nèi)容以及工作職責(zé)介紹 1

　　1、負責(zé)直營(非直營)銷售的會計核算

　　2、每月核對直營網(wǎng)點收入和成本是否配比、帳帳是否相符

　　3、制訂直營網(wǎng)點財務(wù)稽查計劃，每月按計劃稽查(市內(nèi)單點3次/年，省外單點2次/年)

　　4、每月出具直營網(wǎng)點各類分析表格

　　5、每月出具直營網(wǎng)點財務(wù)分析

　　6、應(yīng)收賬款往來核對與催收

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

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　　(一)負責(zé)公司銷售往來的核算工作。

　　(二)負責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。

　　(三)負責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的銷售原則，按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。

　　(四)嚴(yán)格管理和及時記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項。

　　(五)定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。

　　(六)定期與銷售統(tǒng)計核對發(fā)貨明細。

　　(七)月終向公司管理層報送當(dāng)月銷售明細及客戶往來余額表。

　　(八)協(xié)助主管會計結(jié)算各項運費，按時完成主管會計交辦的'其他工作。

　　(九)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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　　一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細臺帳。

　　二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

　　三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容;

　　四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

　　五、負責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的`會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;

　　六、負責(zé)整個集團財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作;

　　七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

　　八、負責(zé)財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

　　九、稅務(wù)會計不在時，負責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。

　　十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。

　　十一、完成番禺財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

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　　1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

　　2.做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發(fā)票。

　　3.每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務(wù)到款通知。(如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨)

　　4.次月5日前將上月收款金額核對準(zhǔn)確登記銷售明細表并于10之前計算業(yè)務(wù)人員銷售提成。

　　5.接收核對每日車間、門市傳遞的`銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。

　　6.用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄;收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

　　7.每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

　　8.認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。

　　9.認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。

　　10.月末完了匯總并裝訂會計憑證

　　11.每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準(zhǔn)確性負責(zé)。

　　12.每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

　　13.及時主動督促相關(guān)單位、個人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，并向會計主管及時匯報工作情況。

　　14.協(xié)助出納員及時清理和收回代收貨款工作。

　　15.協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

　　16.積極配合其他會計工作。

　　17.積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

　　18.保守公司秘密。

　　19.做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。

　　20、完成會計主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

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　　1、審核銷售開票申請，負責(zé)增值稅開票;及時維護出庫開票臺賬與的核對，完成編制銷售憑證入賬工作;

　　2、負責(zé)公司應(yīng)收賬款的登記、核銷工作，并依據(jù)收款單據(jù)編制收款憑證，及時與銷售部門對接人民幣美元收款確認(rèn)事宜，對逾期賬款的催收跟蹤工作;

　　3、月度應(yīng)收賬款的管理工作，定期與客戶進行函證，并統(tǒng)計回函情況;并出具月度應(yīng)收賬款分析數(shù)據(jù)及往來科目賬齡分析數(shù)據(jù)等報表統(tǒng)計工作;

　　4、管理發(fā)票領(lǐng)購相關(guān)資料和維護稅控系統(tǒng)日常;

　　5、打印、整理、裝訂會計憑證及賬簿，保證會計資料附件完整;

　　6、協(xié)助完成固定資產(chǎn)明細賬的`登記及賬務(wù)處理、盤點工作，參與定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符;

　　7、協(xié)助子公司辦理稅務(wù)事項。

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　　1、負責(zé)國外內(nèi)銷售開票，國外出口退稅申報并跟蹤到帳、應(yīng)收帳款帳齡統(tǒng)計、外匯的及時在外管局的系統(tǒng)核銷

　　2、收集齊相關(guān)海外信息的資料并且維護好，根據(jù)其開具增值稅普通發(fā)票

　　3、根據(jù)內(nèi)部銷售合同的確認(rèn)單,開具增值稅專用發(fā)票

　　4、根據(jù)開好的'發(fā)票，正確處理賬務(wù)

　　5、月初完成增值稅的申報及出口退稅申報,在規(guī)定時間內(nèi)完成出口退稅的稅款到賬.

　　6、每周的應(yīng)收賬齡的分析發(fā)送

　　7、政府機關(guān)報送的各類材料及報表數(shù)據(jù)。

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　　1、根據(jù)集團制度做好客戶管理，包括客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)維護及客戶檔案規(guī)范;

　　2、做好應(yīng)收賬款往來賬日常管理，客戶授信、對賬工作;

　　3、完成營銷人員工資獎金核算、日常銷售費用的審核;

　　4、熟悉開票、回款等日常銷售業(yè)務(wù)，并完成對外倉的日常輔導(dǎo)與協(xié)調(diào);

　　5、按財務(wù)中心要求出具各項管理報表;

　　6、協(xié)助經(jīng)理做好本崗位的.財務(wù)分析、資產(chǎn)管理、檔案管理等工作。

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　　1、負責(zé)企業(yè)日常財務(wù)處理，及時準(zhǔn)確完成稅務(wù)申報工作；

　　2、按要求及時準(zhǔn)備完成公司財稅數(shù)據(jù)報表等相關(guān)工作；

　　3、財務(wù)相關(guān)文件的整理、歸檔和保管；

　　4、及時了解財稅正常變化，定期思考總結(jié)匯報上級；

　　5、上級交代的其他工作。

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　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理解決所負責(zé)的任務(wù)；

　　2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門；

　　3、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的.編制和登賬；

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記賬；

　　5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題；

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　　1、負責(zé)銷售的發(fā)票的`開具、保管、領(lǐng)用及月末對賬；

　　2、增值稅進項稅認(rèn)證及月末核對；

　　3、銀行存款、回單、對賬的打印及銀行存款余額對賬工作；

　　4、負責(zé)國稅稅務(wù)的報表的申報工作；

　　5、負責(zé)關(guān)聯(lián)方往來財務(wù)的核對工作；

　　6、負責(zé)會計檔案的打印、裝訂及歸檔工作；

　　7、按時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　銷售會計工作內(nèi)容以及工作職責(zé)介紹 11

　　1、負責(zé)整個工程項目的財務(wù)管理工作；

　　2、負責(zé)編制、整理工程項目全過程財務(wù)資料、報表、分析報告；

　　3、精通一般納稅人相關(guān)業(yè)務(wù)，思路清晰、報表板面整潔、數(shù)據(jù)邏輯完整；

　　4、熟通稅務(wù)相關(guān)工作，精通抵扣，辦理有關(guān)的免稅申請基退稅沖賬；

　　5、負責(zé)項目日常收支，辦公室基本財務(wù)管理和核對，配合總公司財務(wù)工作；

　　6、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　7、負責(zé)與客戶的'賬務(wù)對賬，負責(zé)開具各項票據(jù)；

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　　1、負責(zé)銷售會計核算及內(nèi)部銷售部門核算。

　　2、負責(zé)主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

　　3、負責(zé)發(fā)貨票的財務(wù)監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù)；認(rèn)真審核發(fā)貨票，凡收款責(zé)任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的，不予蓋章；負責(zé)退貨票據(jù)的核實、登記、統(tǒng)計工作。

　　4、負責(zé)增值稅專用發(fā)票的.開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護。

　　5、負責(zé)郵寄增值稅發(fā)票；月末負責(zé)填報增值稅納稅申報表附列資料（表一）、增值稅納稅申報表。

　　6、負責(zé)在發(fā)行系統(tǒng)進行“發(fā)票管理”、“批發(fā)回款”登記。

　　7、負責(zé)應(yīng)收賬款統(tǒng)計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期（每月）與各銷售部門、各業(yè)務(wù)員、客戶核對應(yīng)收賬款；對回款通知單、開具的增值稅發(fā)票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長匯報。

　　8、配合銷售部門及銷售人員做好貨款結(jié)算及貨款清欠催收；清理壞賬，初步確認(rèn)壞賬并對壞賬損失提出處理意見。

　　9、負責(zé)讀者服務(wù)部、圖書批發(fā)部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現(xiàn)工作。

　　10、編寫銷售統(tǒng)計報表、發(fā)貨退貨情況統(tǒng)計表、銷售回款統(tǒng)計表、以前年度書款回收統(tǒng)計表等，并作出財務(wù)分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進行分析。

　　11、負責(zé)分銷部、經(jīng)營部及其他部門業(yè)績核算工作。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　銷售會計工作內(nèi)容以及工作職責(zé)介紹 13

　　1、管理客戶往來賬款，出具相關(guān)分析報表。

　　2、及時進行應(yīng)收賬款的催收，并向上級及時匯報工作情況。

　　3、對銷售出入庫單據(jù)進行財務(wù)審核。

　　4、編制銷售及收款會計憑證。

　　5、及時溝通相關(guān)部門及客戶，監(jiān)控銷售及收款流程的財務(wù)風(fēng)險。

　　6、定期與客戶進行往來款項的'核對和賬務(wù)清理，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。

　　崗位要求：

　　1、會計、財務(wù)專業(yè)大專以上學(xué)歷，1年以上銷售會計工作經(jīng)驗。

　　2、熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，熟練掌握銷售會計相關(guān)業(yè)務(wù)知識。

　　3、具備較強的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析能力。

　　4、熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　銷售會計工作內(nèi)容以及工作職責(zé)介紹 14

　　1、銷售單據(jù)管理：審核銷售出庫單和退貨申請單等單據(jù)，是與銷售政策一致;

　　2、催收、核銷應(yīng)收賬款：負責(zé)客戶回款統(tǒng)計(客戶回款、物流回款)及應(yīng)收賬款催收、核銷;

　　3、客戶日常維護：負責(zé)對客戶往來賬的跟蹤和對賬，及時發(fā)現(xiàn)死呆賬，形成《呆壞賬明細表》交營銷部處理;

　　4、業(yè)務(wù)員報銷審核：根據(jù)相關(guān)制度，負責(zé)審核營銷部門人員的`差旅費、沖賬費用原始憑證是否合理，交上級審批;

　　5、會計核算：根據(jù)新會計準(zhǔn)則編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本，提取銷售稅金及附加;

　　6、審核客戶獎勵：審核營銷部編制的客戶獎勵政策的執(zhí)行;

　　7、銷售報表：編制銷售收入報表、應(yīng)收賬款賬齡分析表和銷售情況統(tǒng)計表等報表;

　　8、費用預(yù)算、決算管控：負責(zé)銷售費用預(yù)算的編制及管理;負責(zé)銷售費用預(yù)算執(zhí)行情況分析、同期差異分析;參與銷售投標(biāo)資料編制;

　　9、其他工作：負責(zé)本部門與銷售部門的工作配合及其他部門工作財務(wù)支持。

　　銷售會計工作內(nèi)容以及工作職責(zé)介紹 15

　　1.負責(zé)每月商場結(jié)算單核對;

　　2.負責(zé)每月店鋪費用報銷單審核;

　　3.負責(zé)跟蹤每月商場回款、費用發(fā)票的收回;

　　4.負責(zé)每月店鋪銷售收入、費用憑證的.填制;

　　5.負責(zé)每月店鋪損益表的出具;

　　6.負責(zé)每月店鋪盤點報告的審核;

　　7.負責(zé)店鋪銷售小票的抽查;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

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