涉及過程

管理評審

審核區(qū)域

管理層

審 核 員

過程類型

責(zé) 任 人

審核日期

審核內(nèi)容

（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）

涉及

條款

審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述

審核評估

1     

過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？

6.2

2     

過程的資源是否充足？是否能有效支持？

6.3

3     

是否按策劃的`時間進(jìn)行管理評審并保持記錄？（查管理評審記錄）

5.6.1

4     

管理評審的輸入是否包括以下內(nèi)容：

---質(zhì)量方針適用和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況

---內(nèi)外審核結(jié)果

---顧客反饋（包含顧客抱怨和顧客滿意度狀況）

---過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 （包括QMS的所有要求及績效趨勢，不良質(zhì)量成本報(bào)告）

---預(yù)防和糾正措施狀況

---以往管理評審的跟蹤措施

---可能影響質(zhì)量管理體系的變更

---改進(jìn)和建議

---現(xiàn)行和潛在市場失效分析，及對質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響

---制造過程設(shè)計(jì)開發(fā)特殊階段的測量評價報(bào)告

（查管理評審記錄，持續(xù)改進(jìn)案例，糾正/預(yù)防措施等）

5.6

5.6.1.1

5.6.2

5.6.2.1

5     

管理評審的輸出是否與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：

---品質(zhì)管理系統(tǒng)及其過程有效性的改進(jìn)？

---與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)？

---資源需求？

（查管理評審報(bào)告）

5.6.3

6     

本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善？

8.2.3

8.4/8.5

涉及過程

生產(chǎn)計(jì)劃管理

審核區(qū)域

生產(chǎn)科、營銷科

審 核 員

過程類型

責(zé) 任 人

審核日期

審核內(nèi)容

（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）

涉及

條款

審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述

審核評估

1     

過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？

6.2

2     

過程的資源是否充足，是否能有效支持？

6.3

3     

是否充分確定顧客對產(chǎn)品的交付要求？（查顧客的樣品訂單/EMAIL/傳真）

7.2.1

4     

是否對顧客的要求（包括與以往產(chǎn)品要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評審？

7.2.2

5     

是否將顧客要求，結(jié)合本公司庫存，制定相應(yīng)的銷售計(jì)劃，以明確生產(chǎn)任務(wù)，并及時下達(dá)到生產(chǎn)科？

（查銷售計(jì)劃）

7.5.1.6

6     

生產(chǎn)科是否根據(jù)銷售計(jì)劃編制相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)到各班組？

（查生產(chǎn)計(jì)劃）

7.5.1.6

7     

生產(chǎn)計(jì)劃/流程的'編制是否體現(xiàn)定單驅(qū)動？是否能達(dá)到準(zhǔn)時交付產(chǎn)品的要求？

7.5.1.6

8     

是否實(shí)現(xiàn)100%的按期交付？

（查訂單及發(fā)貨記錄等）

7.5.1.6

9     

本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善？

8.2.3

8.4/8.5