七月份工作小結車間相關審計和稽核工作模板
一、工作概述
根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關審計和稽核工作。
二、本月工作內(nèi)容
1、20XX年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題（采購問題）
2、20XX年2月3日20XX016501-02wha鋁銅端子的稽核報告
3、20XX年2月9日關于200a美式pt雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報告，導致導致20XX023202jnb（ia-kvd 3臺）、20XX023402jnb（ia-kv21 3臺）不能按期完成訂單
4、20XX年2月10日倉庫物料結存咖稽核報告；南京雙威生物醫(yī)學科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件（采購問題）
5、應知應會標準清晰化資料整理
6、財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)
7、清盤資料的錄入
8、20XX年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓
9、查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制
10、20XX年2月25日關于電器總裝ia-5l托盤錯為ia-4l1p托盤的稽核報告以及關于倉庫碎布庫存問題的稽核報告
11、整理20XX年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報告
12、20XX年2月26日統(tǒng)計員培訓《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》
13、統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。
三、本月存在的問題
1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓
2.生產(chǎn)審計和稽核的組織結構和地位
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)計劃的實施和監(jiān)督
4.公司中高層的責任意識的自我培訓
5.工序間的制約責任制度
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實際問題：略（具體請見工作日志）
五、本月心得
在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題（請看相關的稽核報告），其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程（物資從電梯里送上來）而又忽略了相應的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知，通知內(nèi)容如下：
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
生產(chǎn)審計稽核將于20XX年3月1日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作：
1、計劃物控部
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》
《生產(chǎn)管控程序》
《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》
《生產(chǎn)管理條例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理條例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進料作業(yè)流程》
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》
《領（發(fā)）料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補料作業(yè)流程》
《成品進倉作業(yè)流程》
《成品出倉作業(yè)流程》
《賬務處理規(guī)定》
3、生產(chǎn)部門
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》
《員工培訓計劃表》
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》
請相關部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開展。
六、20XX年03月份工作計劃
主體工作：以上級下達的工作指令為基準，并在完成其工作指令的基礎上開展如下的.預計性工作。
1、完成對財產(chǎn)清查的統(tǒng)計工作，并寫出相關的審計報告。
2、每天用1到2個小時對所有生產(chǎn)部門車間進行巡查，并對生產(chǎn)管理中的現(xiàn)場問題提出專項稽核報告。
3、完善本部門管理制度和標準、流程
4、檢查生產(chǎn)統(tǒng)計員的工作及生產(chǎn)報表的編制存在的問題和困難，并協(xié)助解決。
5、每周集中對統(tǒng)計人員進行交流一次。
6、培訓審計人員如何撰寫稽核報告和審計報告以及審計與稽核的區(qū)別所在。
7、如果相關生產(chǎn)部門在3月11日17：00前將各自的流程、文件、規(guī)章、制度修正后交給我們，我們將展開相關的審計稽核工作。
20XX年3月2日
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