- 相關推薦
關于報銷流程的通知（精選11篇）
在當今社會生活中，各種通知頻頻出現(xiàn)，通知的種類比較多，根據(jù)其不同的作用可主分為轉(zhuǎn)文性通知、指示性通知、事務性通知、任免通知等。那么你有了解過通知嗎？下面是小編幫大家整理的關于報銷流程的通知，僅供參考，歡迎大家閱讀。
報銷流程的通知 1
制造公司各部門：
為了加強公司內(nèi)部管理，明確公司的費用報銷流程，維護公司利益，明確費用去向，有利于公司的管理和個部門的協(xié)調(diào)，特此發(fā)布此通知。
報銷流程如下：
一、 一般事務采購費用報銷流程：
1、 采購人（發(fā)起人）
2、 申請采購人（確認采購物品數(shù)量、質(zhì)量、型號等）
3、 采購人負責人（確認）
4、 財務（審核發(fā)票、金額，備款）
5、 出納（報銷登記、票據(jù)整理、請款）
6、 總工辦（批準）
二、 工傷醫(yī)療費報銷流程：
1、 行政（發(fā)起人）
2、 事故當事人（確認）
3、 當事人主管部門負責人（同意、確認）
4、 財務（審核發(fā)票、金額，備款）
5、 出納（報銷登記、票據(jù)整理、請款）
6、 總工辦（批準）
三、 交通費報銷流程：
1、 當事人（發(fā)起人）
2、 當事人主管部門負責人（同意、確認）
3、 財務（審核發(fā)票、金額，備款）
4、 出納（報銷登記、票據(jù)整理、請款）
5、 總工辦（批準）
四、 招待費報銷流程：
1、 當事人（發(fā)起人）
2、 當事人主管部門負責人（同意、確認）
3、 財務（審核發(fā)票、金額，備款）
4、 出納（報銷登記、票據(jù)整理、請款）
5、 總工辦（批準）
五、 其他費報銷流程：
1、 當事人（發(fā)起人）
2、 當事人主管部門負責人（同意、確認）
3、 財務（審核發(fā)票、金額，備款）
4、 出納（報銷登記、票據(jù)整理、請款）
5、 總工辦（批準）
注：特殊情況總工辦簽字批準可由總經(jīng)理代理。
通知人：xxx
20xx年xx月xx日
報銷流程的`通知 2
尊敬的xx:
為更加科學、合理、規(guī)范地落實企業(yè)員工福利管理制度，本著務實、高效、節(jié)約的原則，并結(jié)合集團公司相關管理制度要求，現(xiàn)對連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司關于員工通訊費用報銷制度做以下調(diào)整：
一、適用范圍：公司中層管理人員及員工
二、執(zhí)行時間：20xx年1月1日起執(zhí)行
三、具體規(guī)定
1、公司中層管理人員(部門主管級)每人按月報銷100元通訊費用;
2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的通訊補貼費;
3、公司內(nèi)部負責外勤事務(負責辦理相關證照、手續(xù)、銀行按揭等)員工每人按月報銷100元通訊費用;
4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經(jīng)理按月報銷200元通訊費用;
5、公司專職駕駛員每人按月報銷50元通訊費用;
6、不在上述范圍內(nèi)的`員工通訊費補貼一律取消。
四、上述通訊費用報銷按實進行，不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)當月2次以上關機、
無人接聽、無法接通現(xiàn)象，即取消該員工當月通訊費用報銷權利。
五、本通知自20xx年1月1日起執(zhí)行，如與前期有關制度不一致之處，一切按本通知為準執(zhí)行。
連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司
20xx年xx月xx日
報銷流程的通知 3
總部員工：
為加強內(nèi)部管理，財務管理，針對辦公費用等，總裁一支筆審核，現(xiàn)通知如下：
一、每月15日（月中）和30日（月末）為允許員工報銷日，減少和不影響總裁正常辦公；
二、主管報銷金額為1000元以上，員工500元以上。
三、一經(jīng)查出、核實有虛報、假報費用發(fā)票，第一次警告，退還發(fā)票；第二次罰款及退還發(fā)票；第三次開除，并保留職務侵占訴訟權利。
希望總部員工為浙江中企透明、控制管理作出應有貢獻！
通知人：xxx
20xx年xx月xx日
報銷流程的通知 4
各課題組、各部門：
根據(jù)熱科院對我單位厲行節(jié)約反對浪費專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)對財務報銷相關要求作如下補充規(guī)定：
1、發(fā)票抬頭：凡在我單位報銷的發(fā)票，必須開具單位名稱的全稱“中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶生物技術研究所”。
2、公務卡：公務卡刷卡小票也需經(jīng)辦人簽字。如小票丟失，可從網(wǎng)上打印消費記錄，并簽字。
3、差旅費：邀請國內(nèi)專家，需由單位出具邀請函(科技處歸口管理)。報銷專家住宿費，需填差旅費報銷單，并根據(jù)差旅費管理辦法相關規(guī)定嚴格控制住宿標準。市內(nèi)參加會議、培訓等發(fā)生的市內(nèi)交通費不予報銷。
4、租車費：租車費用應采用公務卡或轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。金額1000元以上的.，須簽訂租車合同。
5、其他交通費用：科研專項不得列支市內(nèi)交通費(的士費)。
6、國際合作交流費：邀請國外專家來華交流，須按程序報批，且國內(nèi)行程應與批件一致。出國費報銷須每人分別填寫“出國費報銷單”，在當次出國預算內(nèi)報銷。
7、會議費：舉辦會議必須選擇定點酒店，并提供酒店原始流水單。
8、公務用車運行維護費：公務用車保險、加油、維修必須執(zhí)行定點管理。
上述規(guī)定自20xx年4月6日起執(zhí)行。
通知人：xxx
20xx年xx月xx日
報銷流程的通知 5
公司各廠、處、室：
公司《費用報銷管理制度》對員工出差期間發(fā)生業(yè)務招待費，如何計算出差補貼問題規(guī)定不明確，為完善制度，特作出如下說明。
該通知執(zhí)行后，員工出差期間發(fā)生業(yè)務招待費的，出差補貼參照公司《費用報銷管理制度》第三章第九條第二款內(nèi)容“外出參加會議、培訓業(yè)務，若會議費、培訓費及住宿費中包含伙食費或免費提供用餐的，不予報銷出差補貼；只提供中餐或晚餐的`按50%報銷出差補貼”計算，并作出如下說明。
1、出差過程中發(fā)生業(yè)務招待費，業(yè)務招待費審批申請單需注明招待陪同人員，若審批時無法確認或者實際有變動的，在申報差旅費和業(yè)務招待費時作出相關說明。
2、出差過程中發(fā)生業(yè)務招待費的伙食補貼標準按次進行核減，多次業(yè)務招待事后一次補充申請的，申請單中須注明招待次數(shù)，如因報銷時間差而未核減的出差補貼，將在業(yè)務招待費報銷時核減。
3、財務處將對不誠信報銷者按公司《費用報銷管理制度》誠信報銷相關規(guī)定進行處罰。
特此通知。
通知人：xxx
20xx年xx月xx日
報銷流程的通知 6
各部門，車間、倉庫：
為加強對費用報銷的管理，便于公司成本的核算，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況特制定本規(guī)定。本規(guī)定中所稱費用是指生產(chǎn)用輔助材料、后勤福利、差旅費、業(yè)務招待費、辦公費等及其他費用。
一、報銷條件
1、報銷條件是指公司日常生產(chǎn)用輔助材料、后勤福利、差旅費、業(yè)務招待費、辦公用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等)、辦公文具(如筆、計算器、文件夾、便箋等)、生產(chǎn)、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。
2、需要購買物品的部門，必須填寫《申購單》報主管領導審批，同意后由公司指定的員工購買，票據(jù)報銷時須附申購單，如有變更，及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。
二、出差管理
員工因公出差，應先做好相關行程路線安排，并填寫《出差申請單》向公司領導申請，出差歸來報銷時，必須有《出差申請單》附在差旅費報銷單后面方能報銷。省內(nèi)出差報銷省內(nèi)長途客運車票，如乘坐火車者，只報銷火車硬座車票;省外出差報銷火車硬臥。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票(硬座或硬臥)報銷(超出部分由個人支付)。如遇特殊情況，需要更換其他交通工具的，必須事先征得公司領導同意。
三、備用金管理
1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動中可預先向公司暫領備用金，暫領額度根據(jù)實際需要確定，并填寫《領款申請單》，由公司總經(jīng)理審批后到財務辦理暫領手續(xù)。
2、備用金暫領后應及時沖帳，備用金占用時間，應在業(yè)務結(jié)束后不超過7天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)公司領導簽字同意后方可延期。
3、對于長期占用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到?jīng)_銷完成，在此之前不允許再暫領備用金。
四、報銷管理
公司實行總經(jīng)理一支筆審批，違反規(guī)定財務有權拒絕報銷，所有報銷票據(jù)必須符合公司要求，員工在公務中因個人原因違章的.罰款單不予報銷。報
銷票據(jù)須由經(jīng)辦人簽字，部門主管審核簽字后報公司總經(jīng)理審批。然后在財務部進行報銷。
五、處罰條例
為了更好的貫徹報銷規(guī)定的實施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規(guī)定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20--100%但不低于100元的處罰。
六、本規(guī)定發(fā)文后實施，望公司員工自覺遵守。
通知人：xxx
20xx年xx月xx日
報銷流程的通知 7
學校各單位：
為進一步加強報賬管理，有效防范資金支出風險，根據(jù)青海省財政廳《青海省省級黨政機關省外差旅費管理辦法》、《青海省省級黨政機關省內(nèi)差旅費管理辦法》(青財行[20xx]1288號)、《青海省財政廳關于印發(fā)省內(nèi)外差旅費管理辦法有關問題解答的通知》(青財行[20xx]2201號)文件精神及學校財務有關規(guī)定，針對報賬過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合財務審計、檢查的工作要求，現(xiàn)對有關報銷內(nèi)容做進一步規(guī)范，請各單位遵照執(zhí)行。
一、對原始票據(jù)附件的規(guī)定：
1、復印費、打印費、展板制作費需附制作單位結(jié)算清單，并加蓋開票單位財務專用章或發(fā)票專用章，清單須寫明業(yè)務內(nèi)容，業(yè)務發(fā)生時間、數(shù)量、單價、合計金額。制作展板、橫幅另附內(nèi)容。
2、提供軍隊單位票據(jù)時，必須同時套印中華人民共和國財政部票據(jù)監(jiān)制章和中國人民解放軍票據(jù)專用章，方可報銷。
3、發(fā)生專家講座費、咨詢費、評審費等相關費用時，須注明事由、時間、發(fā)放標準、計算依據(jù)，并按授權審批流程簽字、審核后通過網(wǎng)銀發(fā)放。
二、丟失票據(jù)的報賬規(guī)定：
1、出差人員若遺失單程車票、船票和飛機票，根據(jù)出差時間要求，須本人寫出書面情況說明，列出所乘航班(提供本人登記牌)、車次，并由同行人員及本單位負責人簽字證明，經(jīng)財務處負責人審核批準后，方可報銷(飛機票按硬臥報銷);不能提供證明的，行程費用不予報銷;遺失往返車票、船票和飛機票，行程費用及各類補助不予報銷，實際發(fā)生的其他費用按規(guī)定報銷。
2、丟失原始發(fā)票的，需向出票單位取得原始發(fā)票存根聯(lián)或記賬聯(lián)復印件，并加蓋出票單位財務專用章或發(fā)票專用章后，方可報銷。
三、差旅費報銷補充規(guī)定:
1、出差期間凡通過網(wǎng)絡預訂酒店并付款的，報銷時除提供正式發(fā)票外，若出具發(fā)票單位和出差地不相符，須附網(wǎng)上訂票支付憑證或網(wǎng)上付款截圖打印件。
2、出國(境)費用報賬需附材料：學習及訪問的.批復文件、邀請函、出國審批表、教職工外出審批表。國外發(fā)票須附中文注解，并按出票日外匯牌價中間價結(jié)算。
3、凡調(diào)研過程中發(fā)生的市內(nèi)車輛燃料費，需提供調(diào)研日志(時間、地點、調(diào)研內(nèi)容、隨同人員等)。
4、凡出差、調(diào)研期間實際發(fā)生住宿費但不能提供住宿費發(fā)票的，按規(guī)定不能報銷各類補助。
5、調(diào)出人員報銷其科研項目差旅費時，需提供加蓋所在單位公章的外出審批表或外出請假單。
四、其他相關規(guī)定：
1、凡借款(暫付款)沒有及時沖賬的，舊賬未清，不得辦理新的報銷業(yè)務。
2、繳納電話費取得的電子發(fā)票每半年報銷一次。
3、科研經(jīng)費嚴格執(zhí)行預算，不得突破預算開支。
五、以上規(guī)定由財務處負責解釋修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
通知人：xxx
20xx年xx月xx日
報銷流程的通知 8
尊敬的xx:
一、關于調(diào)整移動電話費報銷標準的通知
分公司所屬各科室：
為響應公司降本增效號召，根據(jù)分公司（以下簡稱分公司）生產(chǎn)經(jīng)營實際，對分公司移動電話費報銷標準進行統(tǒng)一調(diào)整。調(diào)整后的.報銷標準已經(jīng)分公司第3次經(jīng)理辦公會討論通過，現(xiàn)予發(fā)布，從2016年4月起執(zhí)行。
二、調(diào)整范圍
凡因生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，核定了移動電話費報銷的干部員工。
三、管理及要求
1.分公司移動電話費管理歸屬科室為綜合管理科。
2.移動電話費實行季度報銷制，費用標準按重新核定的崗位定額報銷，每季度由各崗位自行預交電話費，所在科室在季度末期匯總本科室話費帳單后統(tǒng)一報銷，財務按調(diào)整后的《惠水分公司通迅費報銷標準》中規(guī)定的各崗位標準給予報銷，發(fā)票金額不足報銷標準的，按發(fā)票實際金額報銷；超出規(guī)定標準的部分個人自行承擔。
3.凡享受移動話費報銷的人員，必須24小時開機，保持通訊暢通；因工作需要發(fā)生電話不接、無法接通等個人行為，取消當月話費報銷。
4.電話號碼變更后，要及時到綜合管理科登記備案，否則取消其當月電話費報銷額度。
5.移動電話費根據(jù)崗位設置定額，因崗位變動而電話費用發(fā)生變化，由所在科室提出申請，報綜合管理科備案，根據(jù)崗位特點，核定增加、減少報銷標準，報經(jīng)理辦公會討論通過后予以調(diào)整。
四、休假期間報銷標準
普通員工休假期間話費報銷標準按以下公式進行核算：
報銷金額=（在崗天數(shù)/季度天數(shù)）×各崗位核定的標準。
五、調(diào)整后電話費報銷標準
調(diào)整后報銷標準見（附件）
通知人：xxx
20xx年xx月xx日
報銷流程的通知 9
尊敬的xx:
為加強公司對內(nèi)部費用報銷的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)公司實際運行情況特對報銷流程作如下規(guī)定：
一、報銷條件
1、報銷條件：報銷條件是指公司日常運作產(chǎn)生的后勤福利、差旅費、業(yè)務招待費、辦公用的耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、
硒鼓、磁盤等)、辦公文具、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。
2、需要購買物品的部門，必須填寫《請購單》報部門領導審批，同意后由公司指定的員工購買，票據(jù)報銷時須附《請購單》，
如有變更，及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。
二、備用金管理
1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動中可預先向公司暫領備用金，暫領額度根據(jù)實際需要確定，并填寫《借款單》或《領
款申請單》，由總裁審批后到財務辦理暫領手續(xù)。
2、備用金暫領后應及時沖賬，備用金占用時間，應在業(yè)務結(jié)束后不超過5天，如遇特殊情況不能按時沖賬，可書面申請延緩，
經(jīng)公司部門領導簽字后方可延期。如(無特殊情況)逾期未結(jié)算者，每逾期一天，扣除報銷總額的5%的金額，由該員工個人承擔。
三、出差管理
1、員工因公出差，應先做好相關行程路線安排，可預先向公司暫領備用金(備用金暫領規(guī)定請按照第二條《備用金管理》進
行實施)。如在出差過程中備用金不夠時，必須通過電話向總裁或總裁辦申請，待總裁審批通過告知財務部后，由財務部進行轉(zhuǎn)帳匯款，財務部在未接到總裁的匯款指示前有權拒絕匯款。
2、出差員工不得向公司所屬所有場館、站點及綜合中心借營業(yè)款用以任何用途，違規(guī)者必須全額退回借款金額，并由財務部
從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場館、站點及綜合中心的任何一名員工，若擅自將營業(yè)額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開除。
3、員工出差回公司后，出納應及時提醒、督促報銷，5天內(nèi)必須完成報銷工作。
4、如遇有關請客送禮需預先報請總裁確認簽字方能實施。
四、請購管理
公司實行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財務有權拒絕請購，所有請購單必須符合公司要求，請購單必須由經(jīng)辦人簽字，部門領導審核簽字后報總裁審批，然后在財務部進行領款。具體細則如下：
1、請購單必須填寫請購日期，請購物品清單，請購金額和請購人姓名，缺一不可。
2、凡請購金額小于等于300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字之后方可在財務部進行審核并領款。
3、凡請購金額大于300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。
4、 IT部門請購電腦時，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后即可在財務部進行審核并領款，但凡一次性請購電腦的數(shù)量超過3臺時，請購單待部門領導審批簽字后，必須交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。
5、 IT部門請購除電腦外的其他所有物品時，必須按照《請購管理》中的第2，3條規(guī)定執(zhí)行請購流程，如違反規(guī)定，財務部將不予以付款。
五、報銷管理
對于長期占用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到?jīng)_銷完成，在此之前不允許再暫領備用金。
公司實行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財務有權拒絕報銷，所有報銷票據(jù)必須符合公司要求，員工在公務中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報銷票據(jù)必須由經(jīng)辦人簽字，部門領導審核簽字后報總裁審批，然后在財務部進行報銷。具體細則如下：
1、所有粘貼在報銷單后的發(fā)票及票據(jù)，每一張背面必須寫清該票據(jù)發(fā)生的具體信息(包含：日期時間，參與人員，地點，發(fā)生原因)，如果未寫，財務部有權拒絕該單據(jù)的報銷。
2、凡報銷金額小于等于300元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據(jù)的)交至部門領導審批簽字之后方
可在財務部進行審核并報銷。
凡報銷金額大于300元人民幣并小于等于1000元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據(jù)的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后交于總裁辦審批簽字，之后方可在財務部進行審核并報銷。
凡報銷金額大于1000元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據(jù)的`)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的報銷單，財務部將一律拒絕報銷。
3、對于審批手續(xù)不全的報銷單(未經(jīng)會計確認審核簽字，未經(jīng)部門領導確認審核簽字，未經(jīng)總裁或總裁辦審核簽字)，財務部一律不予辦理。
4、公司實行統(tǒng)一時間上報審批報銷單和報銷金額，上報審批報銷單(即財務部接收報銷單)統(tǒng)一時間為：每星期二和每星期三下午13：00以后;報銷金額統(tǒng)一報銷時間：每周四全天。
六、處罰條例
為了更好的貫徹報銷規(guī)定的實施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規(guī)定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額50%至100%但不低于100元的處罰。
七、本規(guī)定全體員工確認知曉并簽字，從20xx年1月30日起實施，望公司全體員工自覺遵守。
通知人：xxx
20xx年xx月xx日
報銷流程的通知 10
尊敬的xx:
根據(jù)上級部門的要求，結(jié)合報銷過程中遇到的具體情況，現(xiàn)就我校財務報銷工作規(guī)定做如下補充：
1、報銷差旅費中的出差補助，須有住宿費發(fā)票作為佐證。實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票，不得報銷伙食補助(當日往返的除外)。對于沒有會議通知等佐證材料的長時間出差調(diào)研等事項，須有合理金額的住宿費發(fā)票佐證方可報銷相應天數(shù)的出差補助。凡無法判定具體出差天數(shù)的差旅費，將不予報銷出差補助。
2、報銷機票須以取得的行程單作為報銷憑證，由于特殊原因無法取得行程單的(包括通過網(wǎng)站等機構(gòu)代訂機票沒有取得行程單而是普通發(fā)票的，或者在國外航空公司購買的國際機票而無法取得行程單的`)須提供登機牌等佐證材料，因此請妥善保管登機牌。
3、20xx年1月1日起，交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)“營改增”陸續(xù)在全國推廣。因此在廣東省內(nèi)乘坐輪渡、公交客運、地鐵、出租車、長途客運等取得發(fā)票時，請務必確認發(fā)票監(jiān)制章為國家稅務局監(jiān)制而非地方稅務局監(jiān)制(詳見圖例)。在全國范圍內(nèi)交通運輸業(yè)發(fā)票也逐步由各省市地稅部門轉(zhuǎn)為國稅部門監(jiān)制。對有疑問的發(fā)票，財務審核時將通過網(wǎng)上查詢，如為不合規(guī)發(fā)票將不予報銷。
4、多人共同產(chǎn)生的費用為一張發(fā)票的(如多人出差共同發(fā)生的會務費、住宿費、租車費、的士費等)，多人須在發(fā)票上共同簽名，帶領大批學生外出實習實踐發(fā)生的租車費除外。
5、除后勤集團公務車經(jīng)費和橫向科研項目經(jīng)費外，校內(nèi)所有經(jīng)費不得列支汽油卡充值款和類似粵通卡(記賬卡)形式的通行費。
6、對于已注明“此為補打發(fā)票，原發(fā)票作廢”的補打發(fā)票不得報銷。
7、科研和教研項目不再辦理現(xiàn)金借款業(yè)務(含現(xiàn)金轉(zhuǎn)入個人銀行賬戶)。
8、辦理橫向項目預借發(fā)票手續(xù)時，項目負責人須提供其他橫向項目經(jīng)費(還須同時攜帶相應的經(jīng)費本)用于墊支稅費，開票時預扣的稅費在經(jīng)費到賬后予以調(diào)回。若項目負責人沒有提供項目經(jīng)費，則須以現(xiàn)金或刷卡方式繳納稅費，所繳稅費在經(jīng)費到賬后原渠道轉(zhuǎn)回。
9、部分縱向項目結(jié)題驗收時，要求提供項目經(jīng)費開支中金額較大的發(fā)票復印件作為財務驗收的附件，請項目負責人務必提前做好準備工作，經(jīng)辦人須在日常報銷大額支出的同時提供該發(fā)票的復印件，財務人員報銷完畢后將在發(fā)票復印件上注明項目批準號、校內(nèi)項目編號，并加蓋財務章。
10、由于月初需要集中算稅和報稅，因此每月的前五個工作日不辦理勞務等人員經(jīng)費的報銷工作。
通知人：xxx
20xx年xx月xx日
報銷流程的通知 11
各市、縣(市、區(qū))人民政府，省政府直屬各單位：
為深入貫徹省委十三屆四次全會關于進一步完善醫(yī)療保險制度的要求，切實提高人民群眾的基本醫(yī)療保障水平，在前期開展城鄉(xiāng)居民大病保險試點工作的基礎上，進一步完善大病保險制度建設，加快實現(xiàn)制度全覆蓋。經(jīng)省政府同意，現(xiàn)就加快建立和完善大病保險制度有關問題通知如下：
一、參保范圍
將參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)(城鄉(xiāng))居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的參保人員統(tǒng)一納入大病保險制度范圍。
二、統(tǒng)籌層次
大病保險實行市級統(tǒng)籌，以設區(qū)市為單位統(tǒng)一組織實施，實行統(tǒng)一政策體系、統(tǒng)一籌資標準、統(tǒng)一待遇水平，基金實行統(tǒng)收統(tǒng)支。目前暫不具備條件的地區(qū)，可以縣(市、區(qū))為單位進行過渡，到2017年底前全面實現(xiàn)市級統(tǒng)籌。
三、籌資機制
按照公平、可持續(xù)的原則，建立政府、單位、個人合理分擔的多渠道籌資機制，所需資金暫按政府或單位70%、個人30%的比例，年初一次性從職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)(城鄉(xiāng))居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金中整體劃撥，其中職工個人繳費部分從個人賬戶中劃轉(zhuǎn)，沒有建立個人賬戶的由參保人員個人繳納。政府、單位、個人的總籌資標準原則上為人均25元，具體由各設區(qū)市人民政府確定。大病保險基金實行專賬管理、獨立核算。
四、待遇水平
大病保險按照自然年度進行結(jié)算，參保人員在一個結(jié)算年度內(nèi)發(fā)生的、經(jīng)基本醫(yī)療保險報銷后超過起付標準的合規(guī)醫(yī)療費用，納入大病保險支付范圍。大病保險的起付標準參照各設區(qū)市上一年度城鄉(xiāng)居民人均收入水平確定，最高補償限額按起付標準的`10―15倍設定，支付比例不低于50%，費用越高支付比例越高。
大病保險統(tǒng)一執(zhí)行浙江省基本醫(yī)療保險藥品、醫(yī)療服務項目和醫(yī)療服務設施目錄。對部分大病治療必需且療效明確的高值藥品，通過談判逐步納入大病保險支付范圍，具體方案和目錄由省人力社保廳會同有關部門制訂。
五、經(jīng)辦管理
鼓勵委托商業(yè)保險公司承辦大病保險，委托商業(yè)保險公司承辦的地區(qū)要以設區(qū)市為單位進行統(tǒng)一招標。進一步加強大病保險招標管理，規(guī)范大病保險招標行為，具體招標管理指引由省人力社保廳會同有關部門制訂。加大對承辦大病保險商業(yè)保險公司的日常監(jiān)督，建立完善以績效和參保人員滿意度為主要內(nèi)容的考核制度。進一步完善醫(yī)療費用即時結(jié)報制度，盡快實現(xiàn)基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助“一站式”結(jié)算。
六、政策銜接
按照構(gòu)建基本醫(yī)保為主體、大病保險為延伸、醫(yī)療救助為托底、社會慈善和商業(yè)保險為補充的醫(yī)療保障體系的要求，加強制度整合銜接，尤其要做好大病保險制度與職工重大疾病醫(yī)療補助、新農(nóng)合重特大疾病救助制度的整合，實現(xiàn)制度的平穩(wěn)銜接。鼓勵有條件的參保人員參加各類商業(yè)健康保險。
七、組織領導
各地要切實加強對大病保險工作的組織領導，按照收支平衡的原則，科學測算，合理確定具體籌資標準、起付線和封頂線，并于20xx年底前制訂出臺具體的實施方案，報省人力社保廳備案。各級人力社保部門要切實履行牽頭部門職責，會同有關部門認真做好政策制訂、組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督等工作;財政部門要做好財政專戶資金撥付和對大病保險開展財政監(jiān)督等工作;衛(wèi)生計生部門要加強對醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行為的監(jiān)管;保險監(jiān)管部門要加強對商業(yè)保險公司承辦行為和服務質(zhì)量的監(jiān)管;社會保險經(jīng)辦機構(gòu)要做好大病保險會計記賬、財務核算和協(xié)議執(zhí)行情況監(jiān)督等工作。
通知人：xxx
20xx年xx月xx日
【報銷流程的通知】相關文章：
醫(yī)保報銷流程11-24
報銷制度及流程11-24
生育保險報銷流程11-24
生育險報銷流程11-24
費用報銷流程11-24
北京生育保險報銷流程11-23
差旅費用報銷管理流程11-24
關于變更貸款卡申辦及年審流程的通知11-22
報銷準則11-23