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公司各職能部門檢查監(jiān)督內(nèi)容
一、對公司中的各個職能部門和業(yè)務(wù)部門功能的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。即這些機(jī)構(gòu)在多大程度上執(zhí)行了賦予它們的功能。具體為:
(1)該部門是否完全履行了自己的職責(zé),做到盡職心責(zé);
(2)在考評期內(nèi)有無事故、投訴等情況發(fā)生;
(3)有無存在人力、物力和財(cái)力資源的浪費(fèi)、損失情況(包括有形的和無形的);
(4)有無出現(xiàn)新的經(jīng)驗(yàn)、方法和思路。
二、對各職能部門的工作效率進(jìn)行評定。具體的考評指標(biāo)有:
(1)決策機(jī)構(gòu)的反應(yīng)速度;
(2)決策機(jī)構(gòu)的效率與效果;
(3)機(jī)構(gòu)的執(zhí)行能力與執(zhí)行效率;
(4)公文的審批效率;
(5)公文的傳遞效率。
三、對公司中縱向管理與橫向管理的協(xié)調(diào)關(guān)系進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查
(1)流程執(zhí)行是否順暢;
(2)向上或向下工作的請示與布置效率;
(3)部門間工作交往的支持程度;
(4)部門間工作協(xié)作完成質(zhì)量與效率。
公司各職能部門檢查監(jiān)督內(nèi)容 [篇2]
(一)總經(jīng)理辦公室
1、負(fù)責(zé)召集總經(jīng)理辦公會議,執(zhí)行會議決議并向總經(jīng)理辦公室成員報(bào)告工作;
2、決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)劃、經(jīng)營方針、計(jì)劃和投資方案;
3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整;
4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度;
5、聽取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議;
6、制定公司章程修改方案;
7、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;
8、決定公司重要資產(chǎn)的抵押,出租,發(fā)包和轉(zhuǎn)讓;
9、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案;
10、聘任或解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或解聘公司副總經(jīng)理、
財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人,并決定其獎懲;
11、負(fù)責(zé)公司其他重大事項(xiàng)及方案的討論、研究。
(二)法律顧問
1、提供法律資料,進(jìn)行法律檢索;
2、就公司提出的法律問題進(jìn)行口頭解答或書面說明、提示;
3、接受公司的委托,參加與公司有關(guān)的會議、談判、磋商、協(xié)商,并就所討論的法律問題和有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見、見解和參考性建議;
4、為公司提供專題法律培訓(xùn)計(jì)劃,進(jìn)行員工法制培訓(xùn);
5、協(xié)助公司行政管理部門建立、完善內(nèi)部管理制度;
6、列席公司部門會議、董事會等;
7、定期或不定期地向公司提供最新國、內(nèi)外立法動態(tài)分析和建議。草擬、審查、修改公司有關(guān)法律文件(包括但不限于相關(guān)的合同、協(xié)議、意向書承諾書、聲明、公告、決議、決定),受公司委托對外發(fā)表相關(guān)的聲明、公告;
8、協(xié)助、指導(dǎo)公司嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及招標(biāo)文件要求的內(nèi)容和程序參加投標(biāo)活動,盡可能減少投標(biāo)的法律風(fēng)險(xiǎn),力爭使公司實(shí)現(xiàn)中標(biāo)目的;
9、協(xié)助、指導(dǎo)公司與工程發(fā)包方訂立建設(shè)工程承包合同,就合同履行提供全程跟蹤服務(wù)。
(三)審計(jì)部
1、對公司及所屬項(xiàng)目(含駐外項(xiàng)目)的款項(xiàng)結(jié)算、財(cái)務(wù)收支按期進(jìn)行審計(jì);
2、對公司經(jīng)營活動中的特定經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)開展專項(xiàng)審計(jì);
3、在實(shí)施必要的審計(jì)程序后,出具審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告的編制以經(jīng)過核實(shí)的審計(jì)證據(jù)為依據(jù),做到客觀、完整、清晰、及時、具有建設(shè)性,并體現(xiàn)重要性原則;
4、對審計(jì)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的情況,進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。后續(xù)審計(jì),是指內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)為檢查被審計(jì)單位對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題所采取的糾正措施及其效果而實(shí)施的審計(jì)。評價被審計(jì)單位采取的糾正措施是否及時、合理、有效;
5、檢查與審計(jì)有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)活動的會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)資料、文件和現(xiàn)場勘查實(shí)物。檢查有關(guān)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料;
6、在管理層認(rèn)為必要時,出具相關(guān)管理建議書;
7、完善財(cái)務(wù)審計(jì)的制度、程序、流程,確保財(cái)務(wù)審計(jì)工作符合內(nèi)部審計(jì)的專業(yè)慣例;
8、法律、法規(guī)規(guī)定和公司相關(guān)管理層或相關(guān)權(quán)力機(jī)構(gòu)授權(quán)辦理的其他審計(jì)事項(xiàng)。
(四)行政人事部
1、協(xié)助總經(jīng)理組織籌備企業(yè)活動和會務(wù)工作,了解和掌握公司內(nèi)各項(xiàng)工作動態(tài),監(jiān)督各部門認(rèn)真及時地貫徹公司各項(xiàng)決策和指令;
2、負(fù)責(zé)外來文件的收取、傳遞、督辦和歸檔;
3、負(fù)責(zé)公司向上級的請示、報(bào)告等文件的起草、核稿,印制送達(dá);
4、負(fù)責(zé)編寫各部門日常工作情況的反映、每月簡報(bào),提供領(lǐng)導(dǎo)參閱;
5、負(fù)責(zé)上級機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的檢查、催辦、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
6、負(fù)責(zé)對公司印鑒和介紹信的使用和管理;
7、負(fù)責(zé)公司的對外接待工作;
8、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)用車、公務(wù)用車的管理;
9、負(fù)責(zé)內(nèi)部電腦、網(wǎng)絡(luò)、通訊工具的管理;
10、負(fù)責(zé)公司和各職能部門、項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和人員配置;
11、負(fù)責(zé)公司員工崗位規(guī)范的制訂和招聘、錄用,調(diào)配工作。負(fù)責(zé)員工的考勤、考核、考績、獎懲的管理工作;
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12、負(fù)責(zé)員工的錄用和辭退工作;
13、負(fù)責(zé)員工工資的計(jì)算,統(tǒng)計(jì)和發(fā)放;
14、負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)管理;
15、負(fù)責(zé)員工的勞動紀(jì)律檢查和考核;
16、負(fù)責(zé)公司人事、勞動、工資的綜合統(tǒng)計(jì)與管理工作;
17、負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)工作;
18、結(jié)合公司關(guān)于項(xiàng)目部績效考核實(shí)施辦法,對項(xiàng)目部行政人事管理部分進(jìn)行考核。
(五)技術(shù)質(zhì)量部
a) 質(zhì)量方面
1、組織貫徹落實(shí)國家有關(guān)建設(shè)工程技術(shù)質(zhì)量方面的法律法規(guī)、方針政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范規(guī)程。貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度,保證工程產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);
2、組織編制項(xiàng)目質(zhì)量方針、目標(biāo)和年度質(zhì)量管理計(jì)劃,落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制;
3、參與工程投標(biāo),主持施工組織設(shè)計(jì)中有關(guān)質(zhì)量保證措施的制訂;
4、協(xié)助工程項(xiàng)目部整理工程技術(shù)檔案,參與工程質(zhì)量驗(yàn)收、交付工作;
5、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部采購入庫、進(jìn)場的工程材料等進(jìn)行不定期質(zhì)量驗(yàn)證抽查和考核;
6、組織對項(xiàng)目部工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理;
7、編寫反映各項(xiàng)目質(zhì)量情況,月工程質(zhì)量簡報(bào),供領(lǐng)導(dǎo)參考;
8、每月組織召開質(zhì)量分析會,匯報(bào)、總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量情況,討論分析質(zhì)量問題,研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施;
9、結(jié)合公司關(guān)于項(xiàng)目部績效考核辦法,對工程質(zhì)量部分進(jìn)行考核。
b) 技術(shù)方面
1、貫徹落實(shí)國家和上級政策部門有關(guān)建設(shè)技術(shù)質(zhì)量方面的法律法規(guī)、方針政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;
2、參與工程投標(biāo)項(xiàng)目施工策劃工作,編寫技術(shù)標(biāo);
3、主持項(xiàng)目開工前的圖紙會審,向項(xiàng)目部提交項(xiàng)目工程所使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及圖紙資料;
4、主持審核項(xiàng)目工程施工組織設(shè)計(jì)和施工方案;
5、協(xié)助項(xiàng)目部處理工程施工過程中業(yè)主提出的設(shè)計(jì)變更和洽商,做好重大設(shè)計(jì)變更工程洽談的審批工作;
6、指導(dǎo)和協(xié)助項(xiàng)目工程師組織技術(shù)交底和工程檔案的編制等,負(fù)責(zé)技術(shù)檔案及竣工資料的審核;
7、負(fù)責(zé)公司新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用工作;
8、組織技術(shù)培訓(xùn);
9、組織制定工程項(xiàng)目各項(xiàng)管理制度;
10、負(fù)責(zé)制定落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃,完成工程量統(tǒng)計(jì);
11、編寫反映各項(xiàng)目進(jìn)度情況及月工程進(jìn)度簡報(bào),供領(lǐng)導(dǎo)參閱;
12、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目施工過程的技術(shù)監(jiān)督,檢查與考核;
13、結(jié)合公司關(guān)于項(xiàng)目部績效考核實(shí)施辦法,對工程進(jìn)度、技術(shù)管理進(jìn)行考核。
(六)安全生產(chǎn)部
1、組織貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)、環(huán)境管理方針政策、法規(guī)及安全施工操作規(guī)程,組織制訂公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)管理制度;
2、參與施工組織設(shè)計(jì)中安全、環(huán)境保護(hù)方面保證措施的審核;
3、組織制訂和貫徹安全操作規(guī)程,并對各項(xiàng)目現(xiàn)場施工進(jìn)行安全監(jiān)督檢查;
4、協(xié)助項(xiàng)目部組織對特殊工種、新工人的安全教育和安全技術(shù)操作培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)公司消防安全管理;
6、組織工傷安全事故的調(diào)查分析,并提出處理意見;
7、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部勞動保護(hù)用品計(jì)劃的審批發(fā)放;
8、組織編制項(xiàng)目安全管理目標(biāo)和年度安全管理計(jì)劃,落實(shí)安全責(zé)任制;
9、編寫反映各項(xiàng)目安全情況月安全生產(chǎn)簡報(bào),供領(lǐng)導(dǎo)參閱;
10、每月組織召開安全工作會議。匯報(bào)、總結(jié)月度安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況,分析處理事故,檢查分析事故隱患,研究確定安全防范措施;
11、結(jié)合公司關(guān)于績效考核實(shí)施辦法,對工程安全部分進(jìn)行考核。
(七)設(shè)備、材料部
1、建立健全材料供、管、用規(guī)章制度;
2、負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目主要材料和設(shè)備的購置、運(yùn)輸、租賃;
3、審核項(xiàng)目部材料、設(shè)備采購計(jì)劃、合同、付款。
4、搞好材料定額管理工作,建立健全各項(xiàng)目材料臺帳及限額領(lǐng)料手續(xù);
5、編制并實(shí)施材料使用計(jì)劃,監(jiān)控項(xiàng)目各種材料使用情況;
6、編寫反映各項(xiàng)目材料采購、庫存,設(shè)備運(yùn)行情況,月設(shè)備、材料簡報(bào),供領(lǐng)導(dǎo)參閱;
7、結(jié)合公司關(guān)于項(xiàng)目部績效考核實(shí)施辦法,對工程成本控制中材料用量進(jìn)行考核。
(八)經(jīng)營管理部
1、負(fù)責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)對外拓展項(xiàng)目,組織投標(biāo)標(biāo)書的編制工作,全程參與投標(biāo)工作;
2、貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)預(yù)算編制的各項(xiàng)規(guī)定,編制工程結(jié)算資料及分包工程的結(jié)算;
3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部總承包合同的簽訂;
4、負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部簽訂的專業(yè)分包、勞務(wù)分包、施工合同、材料采購及設(shè)備租賃合同;
5、對各項(xiàng)目分包單位及時進(jìn)行綜合評估;
6、編制反映各項(xiàng)目工程成本情況月工程成本簡報(bào),提交領(lǐng)導(dǎo)參閱;
7、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目施工過程中工程成本監(jiān)督、檢查與考核;
8、結(jié)合公司關(guān)于項(xiàng)目部績效考核實(shí)施辦法,對工程成本控制進(jìn)行考核。
(九)財(cái)務(wù)部
1、貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度;
2、全面負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的成本核算工作;
3、制定本單位的成本設(shè)計(jì)方案、建立各類成本核算臺帳;
4、按月分析成本情況,編制各類成本報(bào)表;
5、財(cái)務(wù)檔案的綜合管理;
6、成本核算審核;
7、定期檢查項(xiàng)目部及所屬分包財(cái)務(wù)核算工作;
8、結(jié)合公司關(guān)于項(xiàng)目部績效考核實(shí)施辦法,對工程成本控制進(jìn)行考核。
(十)總師室
1、負(fù)責(zé)公司工程技術(shù)管理工作,正確貫徹政府頒布的技術(shù)方針、政策及規(guī)范;
2、負(fù)責(zé)審核公司各項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、項(xiàng)目質(zhì)量和安全技術(shù)措施;
3、負(fù)責(zé)調(diào)查處理工程質(zhì)量事故;
4、參加公司各項(xiàng)目部主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收會議;
5、審核試驗(yàn)、測量設(shè)備購置及維修計(jì)劃;
6、審核項(xiàng)目竣工備案文件;
7、參與制定與公司質(zhì)量管理計(jì)劃,負(fù)責(zé)質(zhì)量管控;
8、組織技術(shù)培訓(xùn)工作;
9、安全生產(chǎn);文明施工工作。
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