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安全保密管理制度

第一章總則

安全保密管理制度

第一條信息安全保密工作是公司運營與發(fā)展的基礎，是保障客戶利益的基礎，為給信息安全工作提供清晰的指導方向，加強安全管理工作，保障各類系統(tǒng)的安全運行，特制定本管理制度。

第二條本制度適用于分、支公司的信息安全管理。

第二章計算機機房安全管理

第三條計算機機房的建設應符合相應的國家標準。

第四條為杜絕火災隱患，任何人不許在機房內(nèi)吸煙。嚴禁在機房內(nèi)使用火爐、電暖器等發(fā)熱電器。機房值班人員應了解機房滅火裝置的性能、特點，熟練使用機房配備的滅火器材。機房消防系統(tǒng)白天置手動，下班后置自動狀態(tài)。一旦發(fā)生火災應及時報警并采取應急措施。

第五條為防止水患，應對上下水道、暖氣設施定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)并排除隱患。

第六條機房無人值班時，必須做到人走門鎖；機房值班人員應對進入機房的人員進行登記，未經(jīng)各級領(lǐng)導同意批準的人員不得擅自進入機房。

第七條為杜絕嚙齒動物等對機房的破壞，機房內(nèi)應

采取必要的防范措施，任何人不許在機房內(nèi)吃東西，不得將食品帶入機房。

第八條系統(tǒng)管理員必須與業(yè)務系統(tǒng)的操作員分離，系統(tǒng)管理員不得操作業(yè)務系統(tǒng)。應用系統(tǒng)運行人員必須與應用系統(tǒng)開發(fā)人員分離，運行人員不得修改應用系統(tǒng)源代碼。

第三章計算機網(wǎng)絡安全保密管理

第九條采用入侵檢測、訪問控制、密鑰管理、安全控制等手段，保證網(wǎng)絡的安全。

第十條對涉及到安全性的網(wǎng)絡操作事件進行記錄，以進行安全追查等事后分析，并建立和維護“安全日志”，其內(nèi)容包括：

1、記錄所有訪問控制定義的變更情況。

2、記錄網(wǎng)絡設備或設施的啟動、關(guān)閉和重新啟動情況。

3、記錄所有對資源的物理毀壞和威脅事件。

4、在安全措施不完善的情況下，嚴禁公司業(yè)務網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接。

第十一條不得隨意改變例如IP地址、主機名等一切系統(tǒng)信息。

第四章應用軟件安全保密管理

第十二條各級運行管理部門必須建立科學的、嚴格的軟件運行管理制度。

第十三條建立軟件復制及領(lǐng)用登記簿，建立健全相應的監(jiān)督管理制度，防止軟件的非法復制、流失及越權(quán)使用，保證計算機信息系統(tǒng)的安全；

第十四條定期更換系統(tǒng)和用戶密碼，前臺（各應用部門）用戶要進行動態(tài)管理，并定期更換密碼。

第十五條定期對業(yè)務及辦公用PC的操作系統(tǒng)及時進行系統(tǒng)補丁升級，堵塞安全漏洞。

第十六條不得擅自安裝、拆卸或替換任何計算機軟、硬件，嚴禁安裝任何非法或盜版軟件。

第十七條不得下載與工作無關(guān)的任何電子文件，嚴禁瀏覽黃色、反動或高風險等非法網(wǎng)站。

第十八條注意防范計算機病毒，業(yè)務或辦公用PC要每天更新病毒庫。

第五章數(shù)據(jù)安全保密管理

第十九條所有數(shù)據(jù)必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播，數(shù)據(jù)應只用于明確規(guī)定的目的，未經(jīng)批準不得它用，采用的數(shù)據(jù)范圍應與規(guī)定用途相符，不得超越。

第二十條根據(jù)數(shù)據(jù)使用者的權(quán)限合理分配數(shù)據(jù)存取授權(quán)，保障數(shù)據(jù)使用者的合法存取。

第二十一條設置數(shù)據(jù)庫用戶口令，并監(jiān)督用戶定期更改；數(shù)據(jù)庫用戶在操作數(shù)據(jù)過程中，不得使用他人口令或者把自己的口令提供給他人使用。

第二十二條未經(jīng)領(lǐng)導允許，不得將存儲介質(zhì)（含磁帶、光盤、軟盤、技術(shù)資料等）帶出機房，不得隨意通報數(shù)據(jù)內(nèi)容，不得泄露數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部無關(guān)人員。

第二十三條嚴禁直接對數(shù)據(jù)庫進行操作修改數(shù)據(jù)。如遇特殊情況進行此操作時，必須由申請人提出申請，填寫《數(shù)據(jù)變更申請表》，經(jīng)申請人所屬部門領(lǐng)導確認后提交至信息管理部，信息管理部相關(guān)領(lǐng)導確認后，方可由數(shù)據(jù)庫管理人員進行修改，并對操作內(nèi)容作好記錄，長期保存。修改前應做好數(shù)據(jù)備份工作。

第二十四條應按照分工負責、互相制約的原則制定各類系統(tǒng)操作人員的數(shù)據(jù)讀寫權(quán)限，讀寫權(quán)限不允許交叉覆蓋。

第二十五條一線生產(chǎn)系統(tǒng)和二線監(jiān)督系統(tǒng)進行系統(tǒng)維護、復原、強行更改數(shù)據(jù)時，至少應有兩名操作人員在場，并進行詳細的登記及簽名。

第二十六條對業(yè)務系統(tǒng)操作員權(quán)限實行動態(tài)管理，確保操作員崗位調(diào)整后及時修改相應權(quán)限，保證業(yè)務數(shù)據(jù)安

全。

附件：數(shù)據(jù)變更申請表

安全保密管理制度 [篇2]

第1條為了加強知識產(chǎn)權(quán)保護，防止信息數(shù)據(jù)丟失和外泄，保持信息系統(tǒng)庫正常運行，特制定安全保密制度。

第2條安全保障對象包括辦公場所安全，設備安全，軟件安全，系統(tǒng)庫安全，計算機及通信安全；保密對象包括檔案資料，醫(yī)療數(shù)據(jù)資料，信息系統(tǒng)庫資料。

第3條信息中心主任、工程師必須嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)規(guī)定和院里的有關(guān)制度，認真管理檔案、醫(yī)療數(shù)據(jù)資料、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。

第4條信息中心的所有工作人員必須嚴格遵守院里的規(guī)章制度和信息中心的有關(guān)規(guī)定，認真做好檔案、醫(yī)療數(shù)據(jù)資料、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的管理和維護工作。

第5條未經(jīng)院領(lǐng)導和信息中心負責人同意，非管理人員不得進入控制機房，不得擅自操作系統(tǒng)服務器、鏡像服務器、應用服務器、控制服務器及控制機房的其他設備。

第6條未經(jīng)院領(lǐng)導和信息中心負責人同意，嚴禁任何人以任何形式向外提供數(shù)據(jù)。實行嚴格的安全準入制度，檔案管理、信息系統(tǒng)管理、作業(yè)流程管理權(quán)限明確。管理者在授權(quán)范圍內(nèi)按資料應用程序提供數(shù)據(jù)。

第7條檔案資料安全保密管理，遵循《檔案庫房管理制度》、《保密守冊》、《檔案室職責》、《檔案資料利用管理規(guī)定》、《檔案安全消防措施》執(zhí)行。

第8條醫(yī)療數(shù)據(jù)資料、信息系統(tǒng)庫資料，除參照執(zhí)行第7條相關(guān)規(guī)定外，還應遵循：

第1款資料建檔和資料派發(fā)要履行交接手續(xù)。

第2款原始數(shù)據(jù)、中間數(shù)據(jù)、成果數(shù)據(jù)等，應按規(guī)定作業(yè)流程辦理。數(shù)據(jù)提供方要確保數(shù)據(jù)齊全、正確、安全、可靠；辦公文員要對數(shù)據(jù)進行校驗，注意

作業(yè)流程把關(guān)、資料完整性檢查、數(shù)據(jù)殺毒處理；數(shù)據(jù)處理員要嚴格按照“基礎地理信息系統(tǒng)建庫技術(shù)規(guī)范” 要求作業(yè)；專檢員要嚴格按照“資料成果專檢”規(guī)定把關(guān)；系統(tǒng)入庫員、系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡管理員要保證入庫、出庫數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)安全保密。

第3款定期對數(shù)據(jù)庫進行檢查、維護，發(fā)現(xiàn)問題及時解決和備案，保證數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的正常運行。

第4款未經(jīng)許可數(shù)據(jù)庫內(nèi)的數(shù)據(jù)信息不得隨意修改或刪除，更不能對外提供。

第5款除授權(quán)管理人員外，未經(jīng)許可，任何人不能動用他人設備，不得通過網(wǎng)絡（局域網(wǎng)、VPN虛擬專網(wǎng)、內(nèi)部網(wǎng)等）聯(lián)機調(diào)閱數(shù)據(jù)。

第6款醫(yī)療數(shù)據(jù)資料按規(guī)定要求進行計算機建檔和處理，數(shù)據(jù)入庫后要及時刪除工作終端中的原有數(shù)據(jù)。

第7款嚴格遵守信息中心工作流程，不得做任何違反工作流程的操作。

第8款定期對數(shù)據(jù)庫的信息數(shù)據(jù)進行備份，要求每增加或更新批次，數(shù)據(jù)備份一次，包括異地熱機備份和刻盤備份兩種方式；每月定期刻盤兩套，異地保存。

第9條軟件開發(fā)要求功能齊全、操作方便、容錯能力強、運行效率高、安全保密性好，建庫技術(shù)標準規(guī)范、應用服務體系完善。

第10條信息中心辦公場所要建立防火、防盜、防爆、防塵、防潮、防蟲、防曬、防雷擊、防斷電、防腐蝕、防高溫等基本防護設施。消除安全隱患，杜絕安全事故。

第11條權(quán)限管理是生產(chǎn)有序進行和信息資料合法利用的有效保證。任何法人或自然人只能在授權(quán)范圍操作。

第12條權(quán)限管理從安全級別上分為絕密、機密、秘密；從適用對象上分為高級管理員、系統(tǒng)管理員、高級用戶、中級用戶、一般用戶、特殊用戶；從操作承載體上分為服務器（包括系統(tǒng)服務器、鏡像服務器、應用服務器和控制服務器）、工作終端、用戶終端；從設定內(nèi)容上分為完全控制、權(quán)限設置變更廢止、創(chuàng)建、刪除、添加、編輯、更新、運行、讀取、拷貝、其他操作。

第1款安全級別中絕密資料內(nèi)容包括用戶名及密鑰、信息系統(tǒng)庫密鑰、系統(tǒng)運行日志、控制信息資料；

第2款設定內(nèi)容中，完全控制是指對VPN虛擬專網(wǎng)中服務器（包括系統(tǒng)服務器、鏡像服務器、應用服務器和控制服務器）、終端（包括工作終端和用戶終端）有絕對控制權(quán)，包括IP地址、網(wǎng)關(guān)、DNS服務器地址、超級用戶密碼、系統(tǒng)庫密碼、操作系統(tǒng)、程序、信息數(shù)據(jù)的設定、修改、刪除權(quán)利等；

第3款高級管理員為最高權(quán)限人，設定權(quán)限為完全控制，即擁有對所有用戶名及密鑰管理，查看系統(tǒng)運行日志，擁有對服務器、終端的所有權(quán)限管理，即對絕密、機密、秘密資料擁有權(quán)限、創(chuàng)建、刪除、添加、編輯、更新、運行、讀取、拷貝及其他操作權(quán)；系統(tǒng)管理員權(quán)限包括對工作終端用戶名及密鑰管理，擁有對服務器（不包括控制服務器）和終端所有權(quán)限管理，即對機密、秘密資料擁有權(quán)限、創(chuàng)建、刪除、添加、編輯、更新、運行、讀取、拷貝及其他操作權(quán)；高級用戶在本工作終端擁有對系統(tǒng)服務器中的機密、秘密資料進行編輯、更新、運行、讀取、部分拷貝及其他操作權(quán)；中級用戶在本工作終端擁有對系統(tǒng)服務器中的秘密資料進行更新、運行、讀取、部分拷貝及其他操作權(quán); 一般用戶在本工作終端擁有對系統(tǒng)服務器中的秘密資料進行讀取、部分拷貝及其他操作權(quán)；特殊用戶在本工作終端擁有對應用服務器中的機密資料進行讀取、部分拷貝及其他操作權(quán)。

第13條控制服務器中建立運行日志，以便記錄系統(tǒng)運行痕跡。運行日志中至少包括各服務器開關(guān)記錄及運行診斷情況記錄；信息系統(tǒng)庫運行情況記錄；各終端訪問系統(tǒng)服務器時的用戶名、對象級別、訪問內(nèi)容、訪問起止時間。運行日志中內(nèi)容記錄方式以時間為序。

第14條強化信息安全保密管理，加強安全保密意識教育。因人為原因造成信息數(shù)據(jù)泄密及安全事故，追究當事人責任；觸犯法律的，依法追究。

信息中心

2015.12

安全保密管理制度 [篇3]

隨著我院信息化建設的不斷發(fā)展，我院現(xiàn)有信息系統(tǒng)共包括：HIS系統(tǒng)、LIS系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、PACS系統(tǒng)、物資管理系統(tǒng)、臨床藥學和合理用藥等系統(tǒng)。這些系統(tǒng)已基本覆蓋全院各科室，所有的業(yè)務系統(tǒng)積累和掌握了大量的患者基本信息、化驗檢查結(jié)果、電子處方信息及醫(yī)院生產(chǎn)數(shù)據(jù)和運營信息。這些數(shù)據(jù)涉及到來院就診者的隱私、醫(yī)患關(guān)系、醫(yī)院自身經(jīng)營發(fā)展等眾多方面。為減少由于數(shù)據(jù)泄漏所帶來的就診人員信息泄漏、醫(yī)患矛盾等，特制定本制度。

一、機房管理

1、內(nèi)網(wǎng)管理：機房服務器除與醫(yī)保中心、農(nóng)合系統(tǒng)進行聯(lián)網(wǎng)外，其他網(wǎng)絡一律不準與服務器進行連接，機房服務器不準插U盤及無線設備。

2、人員管理：外來人員進出機房必須有信息中心工作人員陪伴，并做好出入登記。

3、安全管理：信息中心工作人員每天定時巡查機房，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

二、數(shù)據(jù)庫管理：

1、數(shù)據(jù)庫加密：對HIS數(shù)據(jù)庫進行加密，密碼分三段由三個人分別設置，除非緊急情況下不得利用此密碼進入數(shù)據(jù)庫。

2、數(shù)據(jù)操作：信息中心工作人員所有操作均利用維護工具進行，保證每一步操作都有記錄。

三、終端管理：

1、科室所有終端均安裝內(nèi)網(wǎng)管理軟件，對U盤、無線設備進行屏蔽。

2、科室所有終端安裝殺毒軟件

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